Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 4.300 | 5.229 | 4.016 | 1.213 | V |
Baten | 3.818 | 4.162 | 3.116 | -1.046 | N |
Saldo | 483 | 1.068 | 900 | 168 | V |
Mutaties reserves | 1.246 | 717 | 1.205 | -489 | N |
Resultaat | 1.729 | 1.785 | 2.106 | -321 | N |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | € | 900.000 |
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 168.000 |
Procentueel is dit: | 15,70% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 168.000 | V | ||
Loonkosten eigen personeel | € 109.000 | V | ||
Kapitaallasten | € 129.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € 14.000 | V | € 252.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € -126.000 | N |
Toelichting:
Op het project Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone realiseerden wij een voordeel van € 116.000. Dit komt vooral doordat wij een onderzoek naar een optimale spoorverbinding rondom het Kanaal van Gent naar Terneuzen in 2019 afronden. Hierdoor zijn de kosten in 2018 € 110.000 lager. Dit voordeel valt weg tegen het niet onttrekken van de algemene reserve voor dit onderzoek.
Wij hebben een voordeel van € 108.000 op het onderdeel woningbouw. Dit komt doordat in 2018 minder particulieren een verzoek indienden voor een lening voor duurzame particuliere woningverbetering. Dit voordeel valt weg tegen het niet onttrekken van de reserve uitvoeringsprogramma wonen.
Door grotere en meer complexe wabo-aanvragen in 2018 is er voordeel van € 217.000. Omdat wij de verantwoording van de leges voor de Nieuwe Sluis voor een bedrag van € 779.000 moesten aanpassen op basis van de voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) ontstaat er per saldo een nadeel van € 562.000. Wij moeten de inkomsten van de Nieuwe Sluis verantwoorden naar rato van de geprognosticeerde uitgaven.
Wij hebben een voordeel van € 198.000 op de bouwgrondexploitatie door voornamelijk lagere toegerekende overheadkosten en rentekosten en externe plankosten. Dit voordeel valt weg door toevoeging aan de reserve bouwgrondexploitatie. Zie verder mutaties reserves.
Mutaties reserves
Per saldo voegen wij € 250.000 toe aan de reserve bouwgrondexploitatie. Dit betreft Othene € 278.000, Windlust I € 18.000, Baljuwlaan - € 10.000, Braakmanlaan/Schoollaan in Biervliet - € 36.000.
Wij hebben een nadeel door geen onttrekking aan de reserve stadsuitleg. Wij verkochten geen kavels waarbij wij een mutatie doen op de reserve Stadsuitleg.
Wij hebben nadeel van € 25.000 door een hogere toevoeging aan de reserve Nieuwe Sluis. Wij voegen per saldo de opbrengst van de leges minus de salariskosten toe aan de reserve.
Door het deels uitvoeren van het onderzoek naar een optimale spoorverbinding rondom het Kanaal van Gent naar Terneuzen in 2019 is er nadeel van € 110.000. Dit betreft een lagere onttrekking aan de algemene reserve. In 2019 stellen wij het bedrag van € 110.000 opnieuw beschikbaar.
Wij hebben een nadeel van € 108.000 door een lagere onttrekking aan de reserve Uitvoeringsprogramma wonen. De onttrekking is niet nodig door minder verzoeken in 2018.