II Overzicht van baten en lasten | Jaarverslag 2018

II Overzicht van baten en lasten

Programma's	Lasten			Baten
	Begroting	Begroting na	Werkelijk	Begroting	Begroting na	Werkelijk
(bedragen x € 1.000)	primitief	wijziging		primitief	wijziging
Bestuur en ondersteuning	4.942	5.547	6.079	1.892	2.739	2.734
Veiligheid	5.188	5.245	5.218	44	65	68
Verkeer, vervoer en waterstaat	10.727	10.851	10.229	279	403	609
Economie	3.010	4.447	2.147	2.409	3.736	1.658
Onderwijs	6.824	7.285	6.958	2.239	2.404	2.371
Sport, cultuur en recreatie	16.562	17.132	16.917	2.283	2.419	2.566
Sociaal domein	63.308	66.150	66.902	16.779	16.568	16.894
Volksgezondheid en milieu	15.025	15.340	14.450	13.907	14.340	14.418
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4.300	5.229	4.016	3.818	4.162	3.116
Algemene dekkingsmiddelen	2.286	521	1.917	105.439	105.653	107.856
Overhead	15.417	15.641	15.863	1.885	1.955	2.077

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

-23

0

0

0

Totaal van baten en lasten	147.588	153.390	150.674	150.974	154.443	154.365
Saldo van baten en lasten				-3.386	-1.053	-3.691

Toevoegingen-onttrekkingen reserves

Programma's	Toevoegingen reserves			Onttrekkingen reserves
	Begroting	Begroting na	Werkelijk	Begroting	Begroting na	Werkelijk
(bedragen x € 1.000)	primitief	wijziging		primitief	wijziging
Programma Bestuur en ondersteuning	0	0	0	3	65	19
Programma Veiligheid	0	0	0	0	0	0
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	0	0	0	3	3	3
Programma Economie	0	0	282	0	87	84
Programma Onderwijs	0	0	0	2	134	2
Programma Sport, cultuur en recreatie	0	0	0	315	548	477
Programma Sociaal domein	0	160	2.561	104	2.007	4.743
Programma Volksgezondheid en milieu	105	105	105	46	61	36
Programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern.	1.246	1.281	1.598	0	564	393
Algemene dekkingsmiddelen	1.603	913	972	181	372	206
Overhead	0	0	0	0	20	20
Subtotaal reserves	2.954	2.459	5.518	654	3.862	5.983
Saldo reserves				2.300	-1.403	-466