Verantwoording investeringsprogramma
Inleiding
Met de vaststelling van de begroting 2018 gaf de gemeenteraad groen licht voor de investeringen die deel uitmaken van de jaarschijf 2018 van het tot de begroting 2018 behorende investeringsprogramma 2018-2021.
In de hierna volgende overzichten geven wij achtereenvolgend inzicht in:
Uitvoering jaarschijf 2018 Investeringsprogramma 2018-2021;
Afwikkeling restantkredieten investeringen 2017;
Afwikkeling restantkredieten investeringen voorgaande jaren;
De Inkomsten behorende bij de investeringen (2018, 2017 en voorgaande jaren).
Onder het overzicht investeringen lichten wij de diverse investeringen 2017, 2016 en voorgaande jaren toe. Daarna lichten wij de verschillen met de door de gemeenteraad bij de vaststelling van de begrotingen 2018 en 2017 beschikbaar gestelde kredieten toe.
De overzichten geven aanleiding tot de volgende opmerkingen:
Een investering is overschreden. Deze is toegelicht bij het onderdeel Verantwoording begrotingsrechtmatigheid, onderdeel rechtmatigheid investeringsuitgaven;
Voor o.a. wegen en riolering zijn totaalkredieten beschikbaar gesteld. Deze zijn vervolgens onderverdeeld in deelkredieten voor diverse werken. De werkelijke lasten per werk wijken zowel positief als negatief af van de ramingen. De totale lasten blijven binnen het beschikbaar gestelde krediet. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven wij een overzicht van de (belangrijkste) uitgevoerde werken in 2018;
De geraamde investeringen komen vaak niet volledig tot uitvoering in het jaar van beschikbaarstelling. De planvorming neemt meestal de nodige tijd in beslag. De nog niet (volledig) gerealiseerde investeringen (restantkredieten) leiden tot een financieel voordeel op de kapitaallasten (onderuitputting).
Grootboeknummer | Startjaar | Begroot uitgaven | Begroot inkomsten | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo werkelijk tot peiljaar | Saldo werkelijk | Restant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | |||||||||||
79900325 Burgerzaal-vloerbed, projector & ov meub.(IP 2016) | 2016 | 71.000 | 0 | 71.000 | 65.983 | 0 | 0 | 0 | 65.983 | 65.983 | 5.017 |
Totaal 0.1 Bestuur | 71.000 | 0 | 71.000 | 65.983 | 0 | 0 | 0 | 65.983 | 65.983 | 5.017 | |
0.2 Burgerzaken | |||||||||||
70030006 Aanschaf stemhokjes, -bussen en materiaal (2018) | 2018 | 34.200 | 0 | 34.200 | 0 | 32.271 | 0 | 0 | 0 | 32.271 | 1.929 |
70030007 Aanschaf opslagcontainers verkiez.materiaal (2018) | 2018 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 18.500 | 0 |
Totaal 0.2 Burgerzaken | 52.700 | 0 | 52.700 | 0 | 50.771 | 0 | 0 | 0 | 50.771 | 1.929 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||||
73100001 Verkoop erfpachtsgrond te Sas van Gent | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.151 | 0 | -20.151 | 20.151 |
73102105 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius) | 2017 | 0 | -138.841 | -138.841 | 0 | 0 | 0 | -69.100 | 0 | -69.100 | -69.741 |
73102106 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius) | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.857 | 0 | -12.857 | 12.857 |
73102107 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius) | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.145 | 0 | -26.145 | 26.145 |
73102108 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius) | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.627 | 0 | -7.627 | 7.627 |
73102109 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius) | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.380 | 0 | -14.380 | 14.380 |
73102110 Aanpassingen Jacob Catsstraat 7 Tern. | 2018 | 40.571 | 0 | 40.571 | 0 | 45.724 | 0 | 0 | 0 | 45.724 | -5.153 |
73102111 Aanp. schoolplein J.Catsstraat 7 Tern tbv parkeren | 2018 | 33.880 | 0 | 33.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.880 |
73102204 Anna Bijnsstraat Terneuzen 2215 m2 | 2016 | 76.579 | -76.579 | 0 | 76.579 | 0 | 0 | -76.579 | 0 | 0 | 0 |
73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | 2010 | 1.139.709 | 0 | 1.139.709 | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 7.207 | 1.132.502 |
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.290.739 | -215.420 | 1.075.319 | 83.786 | 45.724 | 0 | -226.839 | 7.207 | -97.329 | 1.172.648 | |
0.4 Overhead | |||||||||||
79900308 Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen | 2017 | 72.000 | 0 | 72.000 | 1.263 | 14.311 | 0 | 0 | 1.263 | 15.574 | 56.426 |
79900329 Trouwzaal-stoelen, vloerbedekking en ov meubels | 2017 | 32.600 | 0 | 32.600 | 29.384 | 1.751 | 0 | 0 | 29.384 | 31.135 | 1.465 |
79900334 Patio's stadhuis/-kantoor Tnz (IP 2018) | 2018 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
79900335 Vernieuwing keuken 2e verd. stadhuis (IP 2018) | 2018 | 23.800 | 0 | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.800 |
79900420 Update/Uitbreiding infrastructuur (IP 2013) | 2013 | 650.000 | 0 | 650.000 | 375.554 | 39.210 | 0 | 0 | 375.554 | 414.764 | 235.236 |
79900422 Update applicaties/licenties (IP 2016) | 2016 | 175.000 | 0 | 175.000 | 151.765 | 23.233 | 0 | 0 | 151.765 | 174.997 | 3 |
79900423 Uitbreiding ICT-infrastructuur (IP 2016) | 2016 | 200.000 | 0 | 200.000 | 99.284 | 81.445 | 0 | 0 | 99.284 | 180.729 | 19.271 |
79900426 Vervanging applicaties (IP 2017) | 2017 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 39.357 | 0 | 0 | 0 | 39.357 | 110.643 |
79901749 Kernboormachine (IP 2017) | 2017 | 10.000 | 0 | 10.000 | 1.123 | 2.557 | 0 | 0 | 1.123 | 3.680 | 6.320 |
79901753 Aanschaf en plaatsen zonnepanelen "de Koegors" | 2017 | 220.000 | 0 | 220.000 | 191.520 | 10.685 | 0 | 0 | 191.520 | 202.205 | 17.795 |
79901763 Pick-Up 78 (IP 2018) | 2018 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 43.670 | 0 | 0 | 0 | 43.670 | 6.330 |
79901766 Combo 108 Handhaving | 2018 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 16.817 | 0 | 0 | 0 | 16.817 | 13.183 |
Totaal 0.4 Overhead | 1.623.400 | 0 | 1.623.400 | 849.891 | 273.037 | 0 | 0 | 849.891 | 1.122.929 | 500.472 | |
Totaal Programma 0 - Bestuur en ondersteuning | 3.037.839 | -215.420 | 2.822.419 | 999.660 | 369.532 | 0 | -226.839 | 923.081 | 1.142.353 | 1.680.066 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||||
71200020 Bluswatervoorzieningen Oostelijk Bolwerk Tnz | 2017 | 73.085 | 0 | 73.085 | 41.842 | 31.243 | 0 | 0 | 41.842 | 73.084 | 1 |
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 73.085 | 0 | 73.085 | 41.842 | 31.243 | 0 | 0 | 41.842 | 73.084 | 1 | |
Totaal Programma 1 - Veiligheid | 73.085 | 0 | 73.085 | 41.842 | 31.243 | 0 | 0 | 41.842 | 73.084 | 1 | |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||||
72101141 Herinrichting Kennedylaan (AIP 07) | 2007 | 764.223 | 0 | 764.223 | 36.449 | 765.619 | -22.226 | -23.555 | 14.223 | 756.287 | 7.936 |
72101197 Herinr. terrein vrm. gem.werkpl. Nieuwendijk Axel | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | -324 |
72101225 Infrastructurele werken de Ruyterstraat Axel | 2013 | 399.287 | -65.287 | 334.000 | 334.304 | 0 | -65.287 | 0 | 269.017 | 269.017 | 64.983 |
72101231 Doortrekken Laan van Othene | 2014 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
72101244 Reconstructie wegen 2016(herbestrating) | 2016 | 590.000 | 0 | 590.000 | 461.199 | 127.489 | 0 | 0 | 461.199 | 588.688 | 1.312 |
72101250 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2017 | 2017 | 435.500 | 0 | 435.500 | 237.295 | 185.876 | 0 | 0 | 237.295 | 423.171 | 12.329 |
72101251 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2017 | 2017 | 1.185.000 | -59.165 | 1.125.835 | 1.056.280 | 90.288 | -8.476 | -8.320 | 1.047.805 | 1.129.773 | -3.938 |
72101252 Herinrichting Markt Terneuzen | 2017 | 575.000 | 0 | 575.000 | 58.878 | 540.749 | 0 | 0 | 58.878 | 599.627 | -24.627 |
72101253 Infrastructuur De Kampagne | 2017 | 626.000 | 0 | 626.000 | 0 | 268.168 | 0 | 0 | 0 | 268.168 | 357.832 |
72101255 Veegauto met veegvuilopbouw (mini zijlader nr. 34) | 2017 | 78.800 | 0 | 78.800 | 14.218 | 50.145 | 0 | 0 | 14.218 | 64.363 | 14.437 |
72101256 Aanleg vrijliggende fietspaden Kennedylaan | 2017 | 102.000 | 0 | 102.000 | 84.380 | 18.150 | 0 | 0 | 84.380 | 102.530 | -530 |
72101257 Sneeuwschuiver (IP 2018) | 2018 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
72101259 Verkeersveiligheidsvoorzieningen Zandstraat | 2017 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
72101260 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2018 | 2018 | 702.500 | 0 | 702.500 | 0 | 98.830 | 0 | 0 | 0 | 98.830 | 603.670 |
72101261 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2018 | 2018 | 918.000 | 0 | 918.000 | 0 | 837.431 | 0 | 0 | 0 | 837.431 | 80.569 |
72101262 Rotonde sluizencomplex | 2018 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 15.159 | 0 | 0 | 0 | 15.159 | 434.841 |
72101263 Aanpassingen westelijke stadsrand | 2018 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
72108022 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2013) | 2013 | 215.600 | 0 | 215.600 | 205.839 | 5.998 | 0 | 0 | 205.839 | 211.837 | 3.763 |
72108024 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2014) | 2014 | 427.000 | 0 | 427.000 | 312.100 | 114.701 | 0 | 0 | 312.100 | 426.801 | 199 |
72108025 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2015) | 2015 | 295.474 | 0 | 295.474 | 227.704 | 43.018 | 0 | 0 | 227.704 | 270.722 | 24.752 |
72108028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016) | 2016 | 295.500 | 0 | 295.500 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 295.457 |
72108029 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2016) | 2016 | 117.500 | 0 | 117.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.500 |
72108030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017) | 2017 | 295.500 | 0 | 295.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.500 |
72108031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017) | 2017 | 117.500 | 0 | 117.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.500 |
72108032 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2018) | 2018 | 295.500 | 0 | 295.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.500 |
72108033 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2018) | 2018 | 117.500 | 0 | 117.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.500 |
72110028 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 12) stelpost | 2012 | 37.120 | 0 | 37.120 | 27.646 | 0 | 0 | 0 | 27.646 | 27.646 | 9.474 |
72110032 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 15) stelpost | 2015 | 84.256 | 0 | 84.256 | 0 | 64.403 | 0 | 0 | 0 | 64.403 | 19.853 |
72110033 VRI St.Annapolder agv Sluiskiltunnel | 2015 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
72110035 Parkeerplaatsen Brede School Othene Tnz. | 2017 | 18.750 | 0 | 18.750 | 0 | 15.496 | 0 | 0 | 0 | 15.496 | 3.254 |
79901643 Strooier/klein 51 (IP 2011) | 2011 | 31.500 | 0 | 31.500 | 24.500 | 6.075 | 0 | 0 | 24.500 | 30.575 | 925 |
79901666 Sneeuwschuiver 59 (IP2012) | 2012 | 10.800 | 0 | 10.800 | 0 | 10.875 | 0 | 0 | 0 | 10.875 | -75 |
79901714 Strooier/klein 55 (IP2014) | 2014 | 36.000 | 0 | 36.000 | 22.770 | 0 | 0 | 0 | 22.770 | 22.770 | 13.230 |
79901757 Aanhanger (IP 2018) | 2018 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 2.599 |
79901762 Asfaltzaag (IP 2018) | 2018 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 |
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 10.047.810 | -124.452 | 9.923.358 | 3.103.562 | 3.301.237 | -95.989 | -31.875 | 3.007.574 | 6.276.936 | 3.646.422 | |
2.2 Parkeren | |||||||||||
72140021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017) | 2017 | 108.462 | 0 | 108.462 | 0 | 20.033 | 0 | 0 | 0 | 20.033 | 88.430 |
72140022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017) | 2017 | 99.729 | 0 | 99.729 | 0 | 9.479 | 0 | 0 | 0 | 9.479 | 90.250 |
72140023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017) | 2017 | 20.390 | 0 | 20.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.390 |
72140024 Parkeerterrein ABAB parkeervoorzieningen (IP 2017) | 2017 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 |
72140025 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2017) | 2017 | 73.604 | 0 | 73.604 | 21.704 | 34.403 | 0 | 0 | 21.704 | 56.107 | 17.497 |
72140026 Parkeertoezicht (IP 2018) | 2018 | 23.485 | 0 | 23.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.485 |
Totaal 2.2 Parkeren | 335.170 | 0 | 335.170 | 21.704 | 63.914 | 0 | 0 | 21.704 | 85.619 | 249.552 | |
2.3 Recreatieve havens | |||||||||||
72200001 Veerhavengebied Terneuzen | 2007 | 4.203.000 | 0 | 4.203.000 | 1.986.776 | 315.565 | 0 | 0 | 1.986.776 | 2.302.341 | 1.900.659 |
Toaal 2.3 Recreatieve havens | 4.203.000 | 0 | 4.203.000 | 1.986.776 | 315.565 | 0 | 0 | 1.986.776 | 2.302.341 | 1.900.659 | |
Totaal Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 14.585.980 | -124.452 | 14.461.528 | 5.112.043 | 3.680.716 | -95.989 | -31.875 | 5.016.054 | 8.664.896 | 5.796.633 | |
3.4 Economische promotie | |||||||||||
75600035 Kwaliteitsverbetering voorzieningen Toerisme+plat. | 2013 | 40.000 | 0 | 40.000 | 28.873 | 0 | 0 | 0 | 28.873 | 28.873 | 11.127 |
75600036 Ontwikkeling vrijetijdseconomie Toerisme+plat. | 2013 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
75600037 Ontwikkeling zorgeconomie Toerisme+plat. | 2013 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
75600040 Portaal van Vlaanderen | 2017 | 507.500 | 0 | 507.500 | 302.563 | 199.510 | 0 | 0 | 302.563 | 502.073 | 5.427 |
Totaal 3.4 Economische promotie | 577.500 | 0 | 577.500 | 331.437 | 199.510 | 0 | 0 | 331.437 | 530.947 | 46.553 | |
Totaal Programma 3 - Economie | 577.500 | 0 | 577.500 | 331.437 | 199.510 | 0 | 0 | 331.437 | 530.947 | 46.553 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||||
74210064 Hekwerk en entree's Brede School Othene Tnz. | 2017 | 23.109 | 0 | 23.109 | 0 | 21.001 | 0 | 0 | 0 | 21.001 | 2.108 |
74210065 1e aanvr.OLP Pr.Willem v.Oranje 16e groep (IP2018) | 2018 | 16.253 | 0 | 16.253 | 0 | 16.253 | 0 | 0 | 0 | 16.253 | 0 |
74210066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek | 2018 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 49.020 |
74210067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ | 2018 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 49.020 |
74210068 Onderzoek leerlingenstromen in kern Terneuzen | 2018 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 16.045 | 0 | 0 | 0 | 16.045 | 8.955 |
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 164.362 | 0 | 164.362 | 0 | 55.258 | 0 | 0 | 0 | 55.258 | 109.104 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||||||||
Totaal Programma 4 - Onderwijs | 164.362 | 0 | 164.362 | 0 | 55.258 | 0 | 0 | 0 | 55.258 | 109.104 | |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||||
75300055 Vervanging tennisbaan Zaamslag IP 2018 | 2018 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
75300056 Belijning atletiekbaan AV Scheldesport IP 2018 | 2018 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.406 | 0 | 0 | 0 | 10.406 | -406 |
75300057 Cameratoezicht openluchtzwembaden | 2018 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 11.064 | 0 | 0 | 0 | 11.064 | 2.936 |
75300058 Lening TV Zaamslag tbv tennisba(a)n(en) | 2018 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
75310058 Vervanging lichtmasten VV Philippine IP 2018 | 2017 | 20.000 | 0 | 20.000 | 7.853 | 5.897 | 0 | 0 | 7.853 | 13.751 | 6.249 |
75310059 Dug Outs Zeeuwse Honk IP 2018 | 2018 | 37.000 | 0 | 37.000 | 0 | 40.920 | 0 | 0 | 0 | 40.920 | -3.920 |
75310060 Vervanging verlichting RKVV Koewacht IP 2018 | 2018 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 9.577 | 0 | 0 | 0 | 9.577 | 1.923 |
75310061 Hekwerk schuttersterrein Axel (ZVKC) IP 2018 | 2018 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 127.500 | 0 | 127.500 | 7.853 | 77.864 | 0 | 0 | 7.853 | 85.717 | 41.783 | |
5.4 Musea | |||||||||||
75410006 Nieuw-en verbouw Streekmuseum Het Land van Axel | 2009 | 5.248.630 | -438.630 | 4.810.000 | 5.188.368 | 57.847 | -438.629 | 0 | 4.749.739 | 4.807.586 | 2.414 |
75410009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein | 2009 | 1.691.302 | 0 | 1.691.302 | 1.612.545 | 752 | 0 | 0 | 1.612.545 | 1.613.297 | 78.005 |
75410012 Restauratie Schoolmuseum Nieuwstraat 2-4 Terneuzen | 2018 | 104.500 | 0 | 104.500 | 0 | 103.781 | 0 | 0 | 0 | 103.781 | 719 |
Totaal 5.4 Musea | 7.044.432 | -438.630 | 6.605.802 | 6.800.913 | 162.380 | -438.629 | 0 | 6.362.284 | 6.524.664 | 81.138 | |
5.6 Media | |||||||||||
75100004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat | 2017 | 1.133.000 | -1.133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75100005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat | 2017 | 570.000 | -570.000 | 0 | 0 | 9.599 | 0 | 0 | 0 | 9.599 | -9.599 |
Totaal 5.6 Media | 1.703.000 | -1.703.000 | 0 | 0 | 9.599 | 0 | 0 | 0 | 9.599 | -9.599 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||||
75500003 Landschapsuitvoering | 2011 | 898.563 | -211.374 | 687.189 | 621.437 | 166.284 | -210.609 | -35.000 | 410.827 | 542.111 | 145.078 |
79901732 Messenbalkmaaier P 74 (IP 2016) | 2016 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
79901734 Klepelmaaier P 84 | 2016 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
79901735 Heggeschaar P 83 | 2016 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
79901736 Klepelmaaier P 80 (IP 2016) | 2016 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
79901744 Pick-up 82 (IP 2017) | 2017 | 50.000 | 0 | 50.000 | 36.465 | 0 | 0 | 0 | 36.465 | 36.465 | 13.535 |
79901745 Pick-up 83 (IP 2017) | 2017 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 43.920 | 0 | 0 | 0 | 43.920 | 6.080 |
79901758 Kraan-Herder (IP 2018) | 2018 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
79901759 Maaikorf-Herder (IP 2018) | 2018 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
79901760 Multy transport P 380 (IP 2018) | 2018 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.581 | 0 | 0 | 0 | 60.581 | -581 |
79901764 Aebi maaimachine P 91 (taludmaaier) (IP 2018) | 2018 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 130.349 | 0 | 0 | 0 | 130.349 | 4.651 |
79901765 Aanhanger P 79-5 (IP 2018) | 2018 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 6.447 | 0 | 0 | 0 | 6.447 | 8.553 |
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.350.563 | -211.374 | 1.139.189 | 657.901 | 407.581 | -210.609 | -35.000 | 447.292 | 819.873 | 319.316 | |
Totaal Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie | 10.225.495 | -2.353.004 | 7.872.491 | 7.466.668 | 657.424 | -649.239 | -35.000 | 6.817.429 | 7.439.853 | 432.638 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||||
76304016 't Kaaike Zuiddorpe (keuk,toilet,akoest,veiligh.) | 2017 | 69.000 | 0 | 69.000 | 48.629 | 20.371 | 0 | 0 | 48.629 | 69.000 | 0 |
76304018 't Kaaike Zuiddorpe (vloerbed,energiemtr,sfeer) | 2017 | 81.000 | 0 | 81.000 | 58.373 | 22.626 | 0 | 0 | 58.373 | 80.999 | 1 |
76600001 Lening Stichting de Vlaschaard | 2017 | 250.000 | 0 | 250.000 | 154.970 | 95.030 | 0 | 0 | 154.970 | 250.000 | 0 |
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 400.000 | 0 | 400.000 | 261.972 | 138.027 | 0 | 0 | 261.972 | 399.999 | 1 | |
Totaal Programma 6 - Sociaal domein | 400.000 | 0 | 400.000 | 261.972 | 138.027 | 0 | 0 | 261.972 | 399.999 | 1 | |
7.1 Volksgezondheid | |||||||||||
77140002 Gezondheidscentrum Axel | 2011 | 901.138 | -96.138 | 805.000 | 876.203 | 6.944 | -96.138 | 0 | 780.065 | 787.009 | 17.991 |
Totaal 7.1 Volksgezondheid | 901.138 | -96.138 | 805.000 | 876.203 | 6.944 | -96.138 | 0 | 780.065 | 787.009 | 17.991 | |
7.2 Riolering | |||||||||||
77220058 Aanschaf Hoofdpost (Xylem ++) | 2004 | 105.000 | 0 | 105.000 | 93.779 | 8.678 | 0 | 0 | 93.779 | 102.457 | 2.543 |
77220113 Uitvoer.stedelijk waterplan (Axelsed./Bakkersland) | 2007 | 530.429 | 0 | 530.429 | 524.454 | 7.135 | 0 | 0 | 524.454 | 531.589 | -1.160 |
77220199 Verb. waterbeheersing omg.Bosjesweg(1e en 2e fase) | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | -94 |
77220233 Doortr.hwa V.v.Steenb.ln.naar Kennedyln (fase 1) | 2012 | 11.500 | 0 | 11.500 | 268 | 11.641 | 0 | 0 | 268 | 11.909 | -409 |
77220235 Vervangen hoofdriool Axel 1 | 2012 | 808.500 | 0 | 808.500 | 755.470 | 42.194 | -809 | 0 | 754.661 | 796.856 | 11.644 |
77220246 Relinen Lievenspolder | 2014 | 252.000 | 0 | 252.000 | 30.851 | 167.355 | 0 | 0 | 30.851 | 198.206 | 53.794 |
77220253 Afkoppelen Binnenpad Koewacht | 2014 | 100.000 | 0 | 100.000 | 35.038 | 52.308 | 0 | 0 | 35.038 | 87.346 | 12.654 |
77220260 Vervangen rioolgemalen (Xylem++) | 2014 | 20.000 | 0 | 20.000 | 11.064 | 0 | 0 | 0 | 11.064 | 11.064 | 8.936 |
77220264 Afkopp. verhard oppervl. druk- en vacuum riolering | 2014 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 24.745 |
77220267 Hoek vervangen 2e deel budget 2015 (IP 2015) | 2015 | 400.000 | 0 | 400.000 | 396.111 | 3.686 | 0 | 0 | 396.111 | 399.798 | 202 |
77220268 Hoek relinen 2e deel 2015 (IP 2015) | 2015 | 300.000 | 0 | 300.000 | 185.825 | 86.935 | 0 | 0 | 185.825 | 272.759 | 27.241 |
77220269 Oudelandse Hoeve Terneuzen vervangen (IP 2015) | 2015 | 239.200 | 0 | 239.200 | 208.107 | 23.991 | 0 | 0 | 208.107 | 232.097 | 7.103 |
77220270 Oudelandse Hoeve Terneuzen relinen (IP 2015) | 2015 | 50.000 | 0 | 50.000 | 5.961 | 34.531 | 0 | 0 | 5.961 | 40.492 | 9.508 |
77220272 Zuidpolder Terneuzen relinen (IP 2015) | 2015 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 37.597 | 0 | 0 | 0 | 37.597 | 12.403 |
77220273 Handelspoort relinen (IP 2015) | 2015 | 100.000 | 0 | 100.000 | 11.518 | 66.684 | 0 | 0 | 11.518 | 78.202 | 21.798 |
77220275 Noorderdokken Terneuzen relinen (IP 2015) | 2015 | 100.000 | 0 | 100.000 | 1.756 | 75.871 | 0 | 0 | 1.756 | 77.627 | 22.373 |
77220276 Vervangen rioolgemalen (elec./mech.) IP 2015 | 2015 | 46.000 | 0 | 46.000 | 43.543 | 2.457 | 0 | 0 | 43.543 | 46.000 | 0 |
77220278 Vervangen druk-en vacuumriolering (el/mec) IP 2015 | 2015 | 184.000 | 0 | 184.000 | 122.442 | 0 | 0 | 0 | 122.442 | 122.442 | 61.558 |
77220282 Axel 3 relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016) | 2016 | 825.000 | 0 | 825.000 | 328.391 | 420.237 | 0 | 0 | 328.391 | 748.628 | 76.372 |
77220283 Othene relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016) | 2016 | 5.000 | 0 | 5.000 | 291 | 4.616 | 0 | 0 | 291 | 4.908 | 92 |
77220284 Gemeente Terneuzen putrenov. hoofdriol. (IP 2016) | 2016 | 100.000 | 0 | 100.000 | 35.951 | 48.466 | 0 | 0 | 35.951 | 84.417 | 15.583 |
77220285 vervangen rioolgemalen (elec./mech.) | 2016 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 41.310 | 0 | 0 | 0 | 41.310 | 3.690 |
77220286 Vervangen rioolgemalen (bouwkundig) (IP 2016) | 2016 | 20.000 | 0 | 20.000 | 1.870 | 18.130 | 0 | 0 | 1.870 | 20.000 | 0 |
77220287 Verv. druk-en vacuumriolering (elec./mech.)(IP 16) | 2016 | 150.000 | 0 | 150.000 | 10.188 | 22.057 | 0 | 0 | 10.188 | 32.245 | 117.755 |
77220288 Verv. druk-en vacuumriol. (bouwk.) (IP 2016) | 2016 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
77220289 Vervangen IBA's (elec./mech.) (IP 2016) | 2016 | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.765 | 4.235 | 0 | 0 | 5.765 | 10.000 | 0 |
77220290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP '16) | 2016 | 50.000 | 0 | 50.000 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 | 49.575 |
77220291 Baggerdepot waterschap deel 2 (IP 2016) | 2016 | 175.000 | 0 | 175.000 | 144.481 | 22.980 | 0 | 0 | 144.481 | 167.461 | 7.540 |
77220292 Biervliet buurt Achterpad Oude Poorte waterov IP16 | 2016 | 200.000 | 0 | 200.000 | 2.127 | 7.645 | 0 | 0 | 2.127 | 9.772 | 190.228 |
77220293 Overstortpersleid. gemaal Westersch kl.rep.(IP 16) | 2016 | 60.000 | 0 | 60.000 | 21.603 | 71.450 | 0 | -32.818 | 21.603 | 60.235 | -235 |
77220294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16) | 2016 | 150.000 | 0 | 150.000 | 95.572 | 0 | 0 | 0 | 95.572 | 95.572 | 54.428 |
77220295 Sas v Gent aanbrengen spindelschuiven in AWL IP16 | 2016 | 50.000 | 0 | 50.000 | 1.292 | 16.619 | 0 | 0 | 1.292 | 17.911 | 32.089 |
77220296 Zandstraat afkopp hemelwater van drukriol. (IP 16) | 2016 | 25.000 | 0 | 25.000 | 1.925 | 384 | 0 | 0 | 1.925 | 2.309 | 22.691 |
77220297 Terneuzen Nijverheidsstraat afkoppelen HWA (IP16) | 2016 | 299.800 | -88.748 | 211.052 | 209.190 | 74.467 | -46.992 | -47.147 | 162.198 | 189.517 | 21.535 |
77220300 Relinen Haarmanweg, Hughersluys, Driewegen (IP 17) | 2017 | 85.000 | 0 | 85.000 | 25.873 | 45.810 | 0 | 0 | 25.873 | 71.683 | 13.317 |
77220301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17) | 2017 | 1.725.000 | 0 | 1.725.000 | 144.734 | 255.339 | -9.153 | 0 | 135.582 | 390.921 | 1.334.079 |
77220303 Vervangen Joost Hamerlinckstraat (IP 2017) | 2017 | 75.000 | 0 | 75.000 | 74.675 | 324 | 0 | 0 | 74.675 | 74.999 | 1 |
77220304 Relinen Leepstraat, Veerweg (+klimaatad.) (IP17) | 2017 | 70.000 | 0 | 70.000 | 7.052 | 48.095 | 0 | 0 | 7.052 | 55.148 | 14.852 |
77220305 Vervangen IBA's buitengebied (IP 17) | 2017 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
77220306 Vervangen rioolgemalen (E/M) (IP 17) | 2017 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
77220307 Vervangen rioolgemalen (B) (IP 17) | 2017 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 1.600 |
77220308 Vervangen druk-/vacuümriolering (E/M) (IP 17) | 2017 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
77220309 Vervangen druk-/vacuümriolering (B) (IP 17) | 2017 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
77220311 rel.verv. Axel 4 + buitenwijken (fase 1) | 2018 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 116.981 | 0 | 0 | 0 | 116.981 | 283.019 |
77220312 rel.verv. wijk Serlippenspolder en Noordpolder | 2018 | 560.000 | 0 | 560.000 | 0 | 32.408 | 0 | 0 | 0 | 32.408 | 527.592 |
77220313 rel.verv. wijk Sint Annapolder (fase 1) IP 2018 | 2018 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
77220314 vervangen en afkoppelen W. Kloosstraat (IP 18) | 2018 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 19.816 | 0 | 0 | 0 | 19.816 | 480.184 |
77220315 rel.verv. (incl. maatr. waterbeheersing) Sluiskil | 2018 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 8.234 | 0 | 0 | 0 | 8.234 | 411.766 |
77220316 Vervangen Tulpstraat (Hoek) IP 2018 | 2018 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 22.558 | 0 | 0 | 0 | 22.558 | 117.442 |
77220317 Verv.ren. inspectieputten hoofdriol. (Tnz) IP 2018 | 2018 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
77220318 Vervangen IBA's buitengebied (Tnz) IP 2018 | 2018 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 31.159 | 0 | 0 | 0 | 31.159 | 18.841 |
79901761 Kolkenzuiger 42 (IP 2018) | 2018 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
Totaal 7.2 Riolering | 10.071.429 | -88.748 | 9.982.681 | 3.537.595 | 1.973.132 | -56.954 | -79.965 | 3.480.640 | 5.373.808 | 4.608.873 | |
7.3 Afval | |||||||||||
77210018 Huisvuilwagen 6 (IP'13) | 2013 | 300.000 | 0 | 300.000 | 239.102 | 24.362 | 0 | 0 | 239.102 | 263.463 | 36.537 |
77210021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015) | 2015 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 156.265 | 0 | 0 | 0 | 156.265 | 293.735 |
77210022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016) | 2016 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 179.828 | 0 | 0 | 0 | 179.828 | 220.173 |
77210024 Bedrijfsafvalwagen 2 (IP 2017) | 2017 | 375.000 | 0 | 375.000 | 0 | 134.220 | 0 | 0 | 0 | 134.220 | 240.780 |
77210025 Huisvuilwagen 3 (IP 2018) | 2018 | 375.000 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
77210026 Afzetbare huisvuil perscontainer | 2018 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
77210027 Afsluitbare afzet container | 2018 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 26.750 | 0 | 0 | 0 | 26.750 | 1.250 |
77210028 Afzetbare pers/trechter container | 2018 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 40.000 |
77210029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers | 2018 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 59.600 | 0 | 0 | 0 | 59.600 | 90.400 |
77210030 Routeoptimalisatie Software | 2018 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
77210031 Routeoptimalisatie Hardware | 2018 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
79901700 Haakarmcontainers (IP'13) | 2013 | 50.000 | 0 | 50.000 | 32.322 | 15.980 | 0 | 0 | 32.322 | 48.302 | 1.698 |
79901740 Haakarmcontainers (IP 2017) | 2017 | 30.000 | 0 | 30.000 | 26.963 | 0 | 0 | 0 | 26.963 | 26.963 | 3.037 |
79901752 Vrachtauto 10 (IP 2017) | 2017 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 180.404 | 0 | 0 | 0 | 180.404 | 19.596 |
79901754 Multiyet C 66 (IP 2018) | 2018 | 58.122 | 0 | 58.122 | 0 | 16.231 | 0 | 0 | 0 | 16.231 | 41.891 |
79901755 Vrachtauto 11 (IP 2018) | 2018 | 275.000 | 0 | 275.000 | 0 | 156.236 | 0 | 0 | 0 | 156.236 | 118.764 |
79901756 Vrachtauto 10 (IP 2018) | 2018 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 74.834 | 0 | 0 | 0 | 74.834 | 166 |
Totaal 7.3 Afval | 3.096.122 | 0 | 3.096.122 | 298.387 | 1.164.708 | 0 | 0 | 298.387 | 1.463.095 | 1.633.027 | |
Totaal Programma 7 - Volksgezondheid en milieu | 14.068.689 | -184.886 | 13.883.803 | 4.712.185 | 3.144.784 | -153.092 | -79.965 | 4.559.093 | 7.623.912 | 6.259.891 | |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||||
78210014 Project stadsherstel binnenstad Tern. | 2004 | 2.834.000 | -2.409.314 | 424.686 | 3.028.823 | 0 | -2.524.337 | 0 | 504.486 | 504.486 | -79.800 |
78210029 Revitalisering Nieuwstraat-Zuid Terneuzen | 2008 | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 1.589.165 | 35.586 | -19.000 | 0 | 1.570.165 | 1.605.751 | 44.249 |
78210038 Lievenspolder II Terneuzen | 2014 | 450.000 | 0 | 450.000 | 1.792.556 | 272.354 | -1.792.556 | -27.511 | 0 | 244.843 | 205.157 |
78210039 Stads- en dorpsvernieuwingsprojecten (IP2012) | 2012 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
78210043 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2015) | 2015 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
78210046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016) | 2016 | 387.000 | 0 | 387.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.000 |
78210049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017) | 2017 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
78210050 Renovatie toren NH-kerk Zaamslag (IP 2018) | 2018 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
78210051 Uitv. 5e fase renovatie Willibrordustoren (IP 18) | 2018 | 272.000 | 0 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.000 |
78210052 10 parkeerpl. planontwikk. Vlooswijkstr/Schoolweg | 2018 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 6.903.000 | -2.409.314 | 4.493.686 | 6.410.544 | 307.940 | -4.335.893 | -27.511 | 2.074.652 | 2.355.080 | 2.138.606 | |
Totaal Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 6.903.000 | -2.409.314 | 4.493.686 | 6.410.544 | -4.335.893 | -27.511 | 2.074.652 | 2.355.080 | 2.138.606 | ||
Totaal Generaal | 50.035.950 | -5.287.076 | 44.748.874 | 25.336.349 | 8.584.434 | -5.234.212 | -401.190 | 20.025.558 | 28.285.382 | 16.463.493 |
Programma | Startjaar | Begroot uitgaven | Begroot inkomsten | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo werkelijk tot peiljaar | Saldo werkelijk | Restant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Volksgezondheid en milieu | 2004 | 105.000 | 0 | 105.000 | 93.779 | 8.678 | 0 | 0 | 93.779 | 102.457 | 2.543 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2004 | 2.834.000 | -2.409.314 | 424.686 | 3.028.823 | 0 | -2.524.337 | 0 | 504.486 | 504.486 | -79.800 |
2.939.000 | -2.409.314 | 529.686 | 3.122.602 | 8.678 | -2.524.337 | 0 | 598.265 | 606.943 | -77.257 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2007 | 4.967.223 | 0 | 4.967.223 | 2.023.225 | 1.081.184 | -22.226 | -23.555 | 2.000.999 | 3.058.628 | 1.908.595 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2007 | 530.429 | 0 | 530.429 | 524.454 | 7.135 | 0 | 0 | 524.454 | 531.589 | -1.160 |
5.497.652 | 0 | 5.497.652 | 2.547.680 | 1.088.318 | -22.226 | -23.555 | 2.525.453 | 3.590.217 | 1.907.435 | ||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2008 | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 1.589.165 | 35.586 | -19.000 | 0 | 1.570.165 | 1.605.751 | 44.249 |
1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 1.589.165 | 35.586 | -19.000 | 0 | 1.570.165 | 1.605.751 | 44.249 | ||
5 Sport, cultuur en recreatie | 2009 | 6.939.932 | -438.630 | 6.501.302 | 6.800.913 | 58.600 | -438.629 | 0 | 6.362.284 | 6.420.883 | 80.419 |
6.939.932 | -438.630 | 6.501.302 | 6.800.913 | 58.600 | -438.629 | 0 | 6.362.284 | 6.420.883 | 80.419 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2010 | 1.139.709 | 0 | 1.139.709 | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 7.207 | 1.132.502 |
1.139.709 | 0 | 1.139.709 | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 7.207 | 1.132.502 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2011 | 31.500 | 0 | 31.500 | 24.500 | 6.075 | 0 | 0 | 24.500 | 30.575 | 925 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2011 | 898.563 | -211.374 | 687.189 | 621.437 | 166.284 | -210.609 | -35.000 | 410.827 | 542.111 | 145.078 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2011 | 901.138 | -96.138 | 805.000 | 876.203 | 6.944 | -96.138 | 0 | 780.065 | 787.009 | 17.991 |
1.831.201 | -307.512 | 1.523.689 | 1.522.140 | 179.303 | -306.747 | -35.000 | 1.215.393 | 1.359.696 | 163.993 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2012 | 47.920 | 0 | 47.920 | 27.646 | 10.875 | 0 | 0 | 27.646 | 38.521 | 9.399 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2012 | 820.000 | 0 | 820.000 | 755.738 | 53.835 | -809 | 0 | 754.929 | 808.765 | 11.235 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2012 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
952.920 | 0 | 952.920 | 783.385 | 64.710 | -809 | 0 | 782.576 | 847.286 | 105.634 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2013 | 650.000 | 0 | 650.000 | 375.554 | 39.210 | 0 | 0 | 375.554 | 414.764 | 235.236 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2013 | 614.887 | -65.287 | 549.600 | 540.143 | 5.998 | -65.287 | 0 | 474.856 | 480.854 | 68.746 |
3 Economie | 2013 | 70.000 | 0 | 70.000 | 28.873 | 0 | 0 | 0 | 28.873 | 28.873 | 41.127 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2013 | 350.000 | 0 | 350.000 | 271.423 | 40.342 | 0 | 0 | 271.423 | 311.765 | 38.235 |
1.684.887 | -65.287 | 1.619.600 | 1.215.993 | 85.550 | -65.287 | 0 | 1.150.706 | 1.236.257 | 383.343 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2014 | 1.063.000 | 0 | 1.063.000 | 334.870 | 114.701 | 0 | 0 | 334.870 | 449.571 | 613.429 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2014 | 397.000 | 0 | 397.000 | 76.953 | 219.918 | 0 | 0 | 76.953 | 296.871 | 100.129 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2014 | 450.000 | 0 | 450.000 | 1.792.556 | 272.354 | -1.792.556 | -27.511 | 0 | 244.843 | 205.157 |
1.910.000 | 0 | 1.910.000 | 2.204.379 | 606.972 | -1.792.556 | -27.511 | 411.823 | 991.285 | 918.715 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2015 | 479.730 | 0 | 479.730 | 227.704 | 107.421 | 0 | 0 | 227.704 | 335.124 | 144.605 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2015 | 1.919.200 | 0 | 1.919.200 | 975.263 | 488.017 | 0 | 0 | 975.263 | 1.463.280 | 455.920 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2015 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
2.848.930 | 0 | 2.848.930 | 1.202.966 | 595.438 | 0 | 0 | 1.202.966 | 1.798.404 | 1.050.526 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2016 | 522.579 | -76.579 | 446.000 | 393.610 | 104.678 | 0 | -76.579 | 317.031 | 421.709 | 24.291 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2016 | 1.003.000 | 0 | 1.003.000 | 461.199 | 127.532 | 0 | 0 | 461.199 | 588.731 | 414.269 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2016 | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2016 | 2.574.800 | -88.748 | 2.486.052 | 859.072 | 932.423 | -46.992 | -79.965 | 812.079 | 1.664.538 | 821.514 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2016 | 387.000 | 0 | 387.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.000 |
4.544.379 | -165.327 | 4.379.052 | 1.713.880 | 1.164.633 | -46.992 | -156.543 | 1.590.309 | 2.674.977 | 1.704.075 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2017 | 484.600 | -138.841 | 345.759 | 223.289 | 68.661 | 0 | -69.100 | 223.289 | 222.851 | 122.908 |
1 Veiligheid | 2017 | 73.085 | 0 | 73.085 | 41.842 | 31.243 | 0 | 0 | 41.842 | 73.084 | 1 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2017 | 3.780.735 | -59.165 | 3.721.570 | 1.472.756 | 1.267.786 | -8.476 | -8.320 | 1.464.280 | 2.723.747 | 997.824 |
3 Economie | 2017 | 507.500 | 0 | 507.500 | 302.563 | 199.510 | 0 | 0 | 302.563 | 502.073 | 5.427 |
4 Onderwijs | 2017 | 23.109 | 0 | 23.109 | 0 | 21.001 | 0 | 0 | 0 | 21.001 | 2.108 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2017 | 1.823.000 | -1.703.000 | 120.000 | 44.318 | 59.416 | 0 | 0 | 44.318 | 103.734 | 16.266 |
6 Sociaal domein | 2017 | 400.000 | 0 | 400.000 | 261.972 | 138.027 | 0 | 0 | 261.972 | 399.999 | 1 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2017 | 2.630.000 | 0 | 2.630.000 | 279.299 | 682.592 | -9.153 | 0 | 270.146 | 952.738 | 1.677.262 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2017 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
10.172.029 | -1.901.006 | 8.271.023 | 2.626.038 | 2.468.236 | -17.628 | -77.420 | 2.608.410 | 4.999.227 | 3.271.797 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2018 | 240.951 | 0 | 240.951 | 0 | 156.983 | 0 | -81.160 | 0 | 75.823 | 165.128 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2018 | 2.597.985 | 0 | 2.597.985 | 0 | 959.145 | 0 | 0 | 0 | 959.145 | 1.638.840 |
4 Onderwijs | 2018 | 141.253 | 0 | 141.253 | 0 | 34.257 | 0 | 0 | 0 | 34.257 | 106.996 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2018 | 507.000 | 0 | 507.000 | 0 | 373.124 | 0 | 0 | 0 | 373.124 | 133.876 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2018 | 3.841.122 | 0 | 3.841.122 | 0 | 704.901 | 0 | 0 | 0 | 704.901 | 3.136.221 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2018 | 597.000 | 0 | 597.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.000 |
7.925.311 | 0 | 7.925.311 | 0 | 2.228.410 | 0 | -81.160 | 0 | 2.147.250 | 5.778.061 | ||
Totaal Generaal | 50.035.950 | -5.287.076 | 44.748.874 | 25.336.349 | 8.584.434 | -5.234.212 | -401.190 | 20.025.558 | 28.285.382 | 16.463.493 |
Verschil 2018 ten opzichte van Investeringsprogramma 2018-2021 | ||||
Uitgaven | Inkomsten | Totaal | ||
Totaal krediet voor 2018 | 7.925.311 | 0 | 7.925.311 | |
Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2016-2019 | 8.047.856 | 0 | 8.047.856 | |
Verschil | -122.545 | 0 | -122.545 | |
Mutaties opgenomen in jaarrekening 2018 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal | Toelichting |
70030006 Aanschaf stemhokjes, -bussen en materiaal | 34.200 | 4e wijz: aanschaf stemhokjes en -bussen en bijbehoend verkiezingsmateriaal | ||
70030007 Aanschaf opslagcontainers verkiez.materiaal | 18.500 | 4e wijz: aanschaf 2 opslagcontainers voor opslag van stemhokjes en -bussen | ||
73102110 Aanpassingen Jacob Catsstraat 7 Terneuzen | 40.571 | 7e wijz.: interne aanpassingen zoals extra toelietgroepen, realiseren overlegruimtes en flexplekken inclusief geluiddichte deuren een en ander t.b.v.het creëren van een "huis voor de jeugd" | ||
73102111 Aanpassen schoolplein J.Catsstraat 7 Terneuzen | 33.880 | 7e wijz.: een deel van het oude schoolplein geschikt maken voor het parkeren van voertuigen medewerkers | ||
79901766 Combo 108 Handhaving | 30.000 | 10e wijz.: naar voren halen van geplande investering (IP 2019) t.b.v. parkeerbeheer | ||
72101262 Rotonde sluizencomplex | 450.000 | 5e wijz.: kruising Binnenvaartweg/Buitenhaven voorzien van een rotonde om doorstromingsproblemen te voorkomen e.e.a. t.l.v. bestemmingsreserve Nieuwe Sluis | ||
72101263 Aanpassingen westelijke stadsrand | 50.000 | 5e wijz.: aanpassingen aan de westelijke stadsrand t.l.v. bestemmingsreserve Nieuwe Sluis | ||
74210066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek | 50.000 | 4e wijz.: beschikbaarstelling voorbereidingskrediet t.b.v.een vooronderzoek en haal- baarheidsstudie onderwijshuisvesting in Hoek e.e.a. op basis strat,huisvestingsplan | ||
74210067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt | 50.000 | 4e wijz.: beschikbaarstelling voorbereidingskrediet t.b.v.een vooronderzoek en haal- baarheidsstudie onderwijshuisvesting Rivierenbuurt n.a.v. strategisch huisvestingsplan onderwiijs Terneuzen | ||
74210068 Onderzoek leerlingenstromen in kern Terneuzen | 25.000 | 4e wijz.: ondersoek leerlingenstromen in Terneuzen en de inhuur van externen voor onderzoek naar de overige actiepunten uit de notitie strat.huisvestingsplan onderwijs | ||
75300057 Cameratoezicht openluchtzwembaden | 14.000 | 7e wijz.: aanschaf/uitbreiding van de camera- en geluidsnstallatie van de openluchtzwembaden in Koewacht en Axel (overlastpreventie) | ||
75300058 Lening TV Zaamslag tbv tennisba(a)n(en) | 15.000 | 10e wijz.: beschikbaarstellen lening voor het renoveren van een 2e tennisbaan; aflossing door het niet uitkeren van subsidie onderhoud kleedruimten gedrurende 12 jaar | ||
75410012 Restauratie Schoolmuseum Nieuwstraat 2-4 Tern. | 104.500 | 3e wijz.: kredietvotatie op basis van plan van aanpak met als doel de vochtdoorslag te stoppen alsmede de samenhang en stevigheid van het gevelmetselwerk te herstellen | ||
77210026 Afzetbare huisvuil perscontainer | 90.000 | 3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling (oplossen knelpunten huidige bedrijfsvoering en voorsorteren op uitkomsten pilots n.a.v. het Grondstoffenplan) | ||
77210027 Afsluitbare afzet container | 28.000 | 3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling | ||
77210028 Afzetbare pers/trechter container | 90.000 | 3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling | ||
77210029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers | 150.000 | 3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling | ||
77210030 Routeoptimalisatie Software | 30.000 | 3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling | ||
77210031 Routeoptimalisatie Hardware | 120.000 | 3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling | ||
78210052 10 parkeerpl.Vlooswijkstr/Schoolweg | 25.000 | 10e wijz.: aanleg 10 openbare parkeerplaatsen vooruitlopend op herontwikkeling locaties Vlooswijkstraat/Schoolstraat | ||
74210065 1e aanvr.OLP Pr.Willem v.Oranje 16e groep | -9.397 | 6e wijz. bijstelling bijdrage i.v..m aanpassing leerlingenaantal | ||
79901754 Multiyet C 66 (IP 2018) | 23.122 | 10e wijz.: hogere kosten als gevolg van nieuwe technieken en uitbreiding functies | ||
79900335 Vernieuwing keuken 2e verd. Stadhuis | 79 | afronding bij inbreng | ||
1.462.455 | 0 | 1.462.455 | ||
kredieten uit investeringsprogramma 2018 welke werden toegevoegd aan lopende kredieten | ||||
Herstructurering (revitalisering) bedrijventerreinen | -100.000 | Toegevoegd aan 73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP 2010) | ||
Vervanging lichtmasten VV Philippine | -20.000 | Toegevoegd aan 75310058 -2017 i.v.m. uitgaven in 2017 | ||
Landschapsuitvoeringsplan | -90.000 | Toegevoegd aan 75500003 Landschapsuitvoeringsplan/groenfonds (IP 2011 e.v) | ||
Doortrekken Laan van Othene | -600.000 | Toegevoegd aan 72101231 (IP 2014) | ||
Veerhaven Terneuzen | -775.000 | Toegevoegd aan 72200001 Veerhavengebied Terneuzen (IP 2007) | ||
-1.585.000 | 0 | -1.585.000 | ||
Totaal 2018 | -122.545 | 0 | -122.545 |
Verschil 2017 ten opzichte van Investeringsprogramma 2017-2020 | ||||
Uitgaven | Inkomsten | Totaal | ||
Totaal krediet voor 2017 | 10.172.029 | -1.901.006 | 8.271.023 | |
Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2017-2020 | 7.697.785 | 0 | 7.697.785 | |
Verschil | 2.474.244 | -1.901.006 | 573.238 | |
Mutaties opgenomen in jaarrekening 2017 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal | Toelichting |
74210063 Aanpassing 2 toiletgroepen De Zeemeeuw | 38.720 | 3e begr.wijz.2017: aanpassing 2 toiletgroepen De Zeemeeuw tbv 2 groepen de Sprong | ||
75300049 Uitbreiding ligweide buitenzwembad Terneuzen | 115.000 | 3e begr.wijz.2017: uitbreiding ligweide buitenzwembad Terneuzen ihkv "plan van aanpak sportaccommodaties" | ||
75300053 Lening TC Animo | 50.000 | 3e begr.wijz.2017: lening € 50.000 voor de noodzakelijke vervanging van de toplaag van 5 tennisbanen | ||
75300054 Realisatie Beach Soccer accommodatie | 24.200 | 4e begr.wijz.2017: kosten aanleg infrastructuur beachsoccerveld sp sportpark Oude Vaart | ||
72110035 Parkeerplaatsen Brede School Othene Tnz. | 18.750 | 5e begr.wijz.2017: realiseren van nieuwe parkeerplaatsen t.b.v. uitbreiding schoolplein | ||
74210064 Hekwerk en entree's Brede School Othene Tnz. | 10.945 | 5e begr.wijz.2017: verplaatsen hekwerk en entree t.b.v. uitbreiding schoolplein | ||
75410011 Schoolmuseum Terneuzen (cv installatie) | 9.087 | 5e begr.wijz.2017: inrichting 1e verdieping schoolmuseum | ||
71200020 Bluswatervoorzieningen Oostelijk Bolwerk Tnz | 70.000 | 6e begr.wijz.2017: aanleg 3 brandkranen t.b.v. zuidelijk deel Oostelijk Bolwerk (om niet ter beschikking gesteld aan VRZ) | ||
76304016 t Kaaike Zuiddorpe (keuk,toilet,akoest,veiligh.) | 69.000 | 6e begr.wijz.2017: de ombouw/aanpassen van het Kaaike tot een MFA | ||
76304018 't Kaaike Zuiddorpe (vloerbed,energiemtr,sfeer) | 81.000 | 6e begr.wijz.2017: de ombouw/aanpassen van het Kaaike tot een MFA | ||
74210062 1e aanvraag OLP 15e groep Pr.W.v.Oranje (IP 2017) | 3.756 | 7e begr.wijz.2017: herschikking budget (zie hierna de Argo) | ||
74310001 1e aanvraag OLP groep 13 t/m 18 De Argo (IP 2017) | -3.756 | 7e begr.wijz.2017: herschikking budget (zie hiervoor De Parel) | ||
79900308 Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen | 72.000 | 7e begr.wijz.2017: uitbreiding toegangscontrole stadhuis | ||
79901753 Aanschaf en plaatsen zonnepanelen 'de Koegors' | 220.000 | 7e begr.wijz.2017: aanschaf/plaatsen 700 zonnepanelen op het gemeentelijk gebouw de Koegors i.h.k.v. duurzaamheid | ||
73102105 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius) | -138.841 | 8e begr.wijz.2017: verkoop voormalig schoolgebouw | ||
72101253 Infrastructuur De Kampagne | 626.000 | 9e begr.wijz.2017: aanleg infrastructuur Kop van Noordstraat De Kampagne | ||
75100004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat | 1.133.000 | -1.133.000 | 9e begr.wijz.2017: te financieren vanuit grondverkopen en opbrensgt verkoop gebouwen | |
75100005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat | 570.000 | -570.000 | 9e begr.wijz.2017: te financieren vanuit opbrengst grondverkopen | |
75600040 Portaal van Vlaanderen | 540.000 | -50.000 | 9e begr.wijz.2017: realisatie definitieve/tijdelijke huisvestingsvoorziening voor het portaal van Vlaanderen; eigen bijdr.Portaal € 50.000 | |
72101251 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2017 | -59.165 | 10e begr.wijz.2017: Prov.subs.voor herstructurering bedrijventerrein Handelspoort | ||
75310056 Kunstgrasveld KV Luctor | 80.000 | -80.000 | 10e begr.wijz.2017: oorspronkelijk budget van € 80.000 tot € 160.000 verhoogd ; korfbalvereniging draagt voor helft bij in kosten | |
75310057 Vernieuw.drainage hoofdveld S&O Corn Boys IP 2017 | -30.000 | 10e begr.wijz.2017: bijstelling budget | ||
72101247 Veeg/vuil 34 (IP 2017) | -45.000 | 11e begr.wijz.2017: komt te vervallen en vervangen door krediet 72101255 | ||
72101255 Veegauto met veegvuilopbouw (mini zijlader nr. 34 | 78.800 | 11e begr.wijz.2017: betreft samenvoeging kredieten 79901247 (2017) en 79901726 (2016) | ||
72101252 Herinrichting Markt Terneuzen | 575.000 | adm.wijz.2017 102: herschikking krediet 2007 Herinrichting Kennedylaan | ||
72101256 Aanleg vrijliggende fietspaden Kennedylaan | 102.000 | adm.wijz.2017 102: herschikking kredieten 2011 en 2012 stads- en dorpsvernieuwingsprojecten | ||
72101259 Verkeersveiligheidsvoorzieningen Zandstraat | 35.000 | adm.wijz.2017 102: herschikking krediet 2012 verkeersveiligheidsvoorziningen | ||
78210048 Pand Kerkhoflaan 55 Terneuzen | -243.750 | adm.wijz.2017 101: overbrengen krediet | ||
72110036 Verkeersveiligheidsvoorzieningen Overslag | 70.000 | adm.wijz.2017 102: herschikking krediet 2015 verkeersveiligheidsvoorziningen | ||
4.513.502 | -2.274.756 | 2.238.746 | ||
kredieten uit investeringsprogramma 2017 welke werden toegevoegd aan lopende kredieten | ||||
Herstructurering (revitalisering) bedrijventerreinen | -100.000 | Toegevoegd aan 73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | ||
Landschapsuitvoeringsplan | -90.000 | Toegevoegd aan 75500003 Landschapsuitvoeringsplan/groenfonds (IP 2011 e.v) | ||
Veerhaven Terneuzen | -675.000 | Toegevoegd aan 72200001 Veerhavengebied Terneuzen (IP 2007) | ||
-865.000 | 0 | -865.000 | ||
Totaal 2017 | 3.648.502 | -2.274.756 | 1.373.746 | |
Mutaties opgenomen in jaarrekening 2018 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal | Toelichting |
Vervallen/afgevoerde investeringen op basis staat "verantwoording investeringsprogramma 2017" (krediet niet overgebracht naar 2018) | -1427007 | 323750 | ||
71200020 Aanleg bluswatervoorzieningen Oostelijk Bolwerk Terneuzen | 3.085 | 6e begr.wijz.2018: bijramen meerwerkzaamheden | ||
75600040 Portaal van Vlaanderen | -32.500 | 50.000 | 9e begr.wijz.2018: neerwaarste bijstelling krediet i.v.m.vervallen investeringssubsidie ad € 50.000 waartegenover een extra krediet t.b.v. verhuis- en herinrichtingskosten ad € 17.500 (t.l.v. bestemmingsreserve Nieuwe sluis) | |
74210064 Hekwerk en entree's Brede school Othene Terneuzen | 12.164 | 3e begr.wijz.2018: aanvullende aanpassingenhekwerk en schoolplein De Parel | ||
75310058 Vervanging lichtmasten VV Philippine | 20.000 | investeringsprogramma 2018; uitvoering 2017 omdat uitstel werkzaamheden niet verantwoord werd geacht; aanpassing begr.2017 was technisch niet meer mogelijk | ||
76600001 Lening Stichting De Vlaschaard | 250.000 | 3e begr.wijz.2018: verstrekken van een lening voor de aanleg van een parkeerterrein; gedeeltelijk al uitgekeerd in 2017; aanpassing begroting 2017 was technisch niet meer mogelijk | ||
Totaal 2018 | -1.174.258 | 373.750 | -800.508 | |
Totaal ultimo 2018 | 2.474.244 | -1.901.006 | 573.238 |
Omschrijving thema | Grootboeknummer | Startjaar | Restant | Realisatie in % van totaal geraamd in 2018 | Afvoeren ja/nee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | Riolering | 77220058 Aanschaf Hoofdpost (Xylem ++) | 2004 | 2.543 | 97,58% | Nee | afwikkeling in 2019 |
8.3 | Wonen en bouwen | 78210014 Project stadsherstel binnenstad Tern. - uitgaven | 2004 | 65.200 | 106,87% | Nee | moet beschikbaar blijven voor Nieuwstraat Zuid (78210029) |
- inkomsten | 2004 | -145.000 | 104,77% | Nee | moet beschikbaar blijven voor Nieuwstraat Zuid (78210029) grondverk. | ||
-77.257 | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101141 Herinrichting Kennedylaan (AIP 07) | 2007 | 7.936 | 98,96% | Nee | Project nog niet helemaal gereed, definitieve afwikkeling begin 2019. |
2.3 | Recreatieve havens | 72200001 Veerhavengebied Terneuzen | 2007 | 1.900.659 | 54,78% | Nee | bestaand krediet wat jaarlijks wordt opgehoogd; 2018 met € 775.000 |
7.2 | Riolering | 77220113 Uitvoer.stedelijk waterplan (Axelsed./Bakkersland) | 2007 | -1.160 | 100,22% | Ja | afgewikkeld, overschrijding door klachten in de nazorgfase |
1.907.435 | |||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 78210029 Revitalisering Nieuwstraat-Zuid Terneuzen | 2008 | 44.249 | 97,32% | Nee | in uitvoering (zie ook 78210014) |
44.249 | |||||||
5.4 | Musea | 75410006 Nieuw-en verbouw Streekmuseum Het Land van Axel | 2009 | 2.414 | 99,95% | Ja | afgerond |
5.4 | Musea | 75410009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein | 2009 | 78.005 | 95,39% | Nee | Op 15 augustus 2017 (2017_BW_01075) heeft het college besloten de mogelijkheden voor het publiekstoegankelijk maken en de thematische invulling van de suikersilo achter het Industrieel Museum Zeeland nader te onderzoeken. |
80.419 | |||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | 2010 | 1.132.502 | 0,63% | Nee | bestaand krediet wat jaarlijks wordt opgehoogd; 2018 € 100.000 |
1.132.502 | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 79901643 Strooier/klein 51 (IP 2011) | 2011 | 925 | 97,06% | Ja | afgewikkeld |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 75500003 Landschapsuitvoering | 2011 | 145.078 | doorlopend krediet met jaarlijkse verhoging; 2018 met € 90.000 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 77140002 Gezondheidscentrum Axel | 2011 | 17.991 | 98,00% | Ja | afgewikkeld |
163.994 | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 72110028 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 12) stelpost | 2012 | 9.474 | 74,48% | Ja | afgewikkeld |
2.1 | Verkeer en vervoer | 79901666 Sneeuwschuiver 59 (IP2012) | 2012 | -75 | 100,69% | Ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220233 Doortr.hwa V.v.Steenb.ln.naar Kennedyln (fase 1) | 2012 | -409 | 103,56% | Ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220235 Vervangen hoofdriool Axel 1 | 2012 | 11.644 | 98,56% | Nee | project in de afwikkeling, volgen nog een paar facturen |
8.3 | Wonen en bouwen | 78210039 Stads- en dorpsvernieuwingsprojecten (IP2012) | 2012 | 85.000 | 0,00% | Nee | Wordt uitgevoerd in 2019 |
105.634 | |||||||
0.4 | Overhead | 79900420 Update/Uitbreiding infrastructuur (IP 2013) | 2013 | 235.236 | 63,81% | Nee | Gedeeltelijk (€ 188.000) in 2019 en het resterende bedrag in 2020 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101225 Infrastructurele werken de Ruyterstraat Axel - uitgaven | 2013 | 64.983 | 83,73% | Ja | afgewikkeld |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72108022 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2013) | 2013 | 3.763 | 98,25% | Ja | afgewikkeld |
3.4 | Economische promotie | 75600035 Kwaliteitsverbetering voorzieningen Toerisme+plat. | 2013 | 11.127 | 72,18% | Nee | Vrijetijdseconomie: € 15.000 en kwaliteitsverbetering voorzieningen €11.000. |
3.4 | Economische promotie | 75600036 Ontwikkeling vrijetijdseconomie Toerisme+plat. | 2013 | 15.000 | 0,00% | Nee | Deze willen we graag inzetten voor Zeeland als 5-sterren fietsprovincie. Hierin zijn fysieke investeringen nodig voor verbetering de voorzieningen van het huidige fietsknooppuntensysteem. Het opwaarderen van Zeeland als 5-sterren fietsprovincie is een speerpunt van de provincie Zeeland. Het voorstel van vorig jaar oktober is ingetrokken. Er is nu in februari een nieuw voorstel gekomen. Dit is nog niet helemaal uitgewerkt, maar we verwachten wel het bedrag dit jaar te kunnen inzetten. Rustlocaties met voorzieningen zoals picknick plek, fietslaadzuil, overzichtspanelen, fietsparkeerbeugel, buitenzuil, picknickbank, Parkeerterrein met entreefunctie. Voorzieningen voor (elektrische) fietsen zijn ook duidelijk aanwezig. Via de voucher regeling van de provincie krijgen we 50% van de aankoopkosten terug. |
3.4 | Economische promotie | 75600037 Ontwikkeling zorgeconomie Toerisme+plat. | 2013 | 15.000 | 0,00% | Nee | Deze willen we graag inzetten voor Zeeland als gezonde Regio. De bijdrage willen we inzetten voor de realisatie van een kanoroute in Terneuzen te realiseren. In Terneuzen ligt een koppeling met het Robuust Watersysteem, die hiervoor ook geld beschikbaar hebben. Afspraak februari 2019. |
7.3 | Afval | 77210018 Huisvuilwagen 6 (IP'13) | 2013 | 36.537 | 87,82% | Nee | restant is nodig voor de inbouw van een track&trace systeem |
7.3 | Afval | 79901700 Haakarmcontainers (IP'13) | 2013 | 1.698 | 96,60% | Nee | er volgen nog wat afrondende werkzaamheden |
383.343 | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101231 Doortrekken Laan van Othene | 2014 | 600.000 | 0,00% | Nee | Wordt uitgevoerd in 2020 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72108024 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2014) | 2014 | 199 | 99,95% | Ja | afgewikkeld |
2.1 | Verkeer en vervoer | 79901714 Strooier/klein 55 (IP2014) | 2014 | 13.230 | 63,25% | Nee | aanschaf in 2019 |
7.2 | Riolering | 77220246 Relinen Lievenspolder | 2014 | 53.794 | 78,65% | Nee | project is bijna gereed, afwikkeling in 2019 |
7.2 | Riolering | 77220253 Afkoppelen Binnenpad Koewacht | 2014 | 12.654 | 87,35% | Nee | project loop nog, budget is toereikend |
7.2 | Riolering | 77220260 Vervangen rioolgemalen (Xylem++) | 2014 | 8.936 | 55,32% | Nee | realisatie project vertraagd a.g.v. wisseling aannemer |
7.2 | Riolering | 77220264 Afkopp. verhard oppervl. druk- en vacuum riolering | 2014 | 24.745 | 1,02% | Nee | project moet nog worden opgestart |
8.3 | Wonen en bouwen | 78210038 Lievenspolder II Terneuzen | 2014 | 205.157 | 54,41% | Nee | blijft gereserveerd voor laatste fase woningcorpratie Clavis |
918.715 | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 72108025 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2015) | 2015 | 24.752 | 91,62% | Nee | restant is bestemd voor afwikkeling verplichtingen |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72110032 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 15) stelpost | 2015 | 19.853 | 76,44% | Nee | stelpost nog laten staan |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72110033 VRI St.Annapolder agv Sluiskiltunnel | 2015 | 100.000 | 0,00% | Nee | voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te houden tot dat deze (verouderde) installatie vervangen dient te worden; rijkswaterstaat zal naar verwachting de kosten verdelen naar rato toeleidende wegen; het gemeentelijke aandeel kan dan worden gedekt uit dit bedrag |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 79901722 Bestelbus 74 (Natuur&ZO) IP 2015 | 2015 | 0 | ja | krediet is ingetrokken | |
7.3 | Afval | 77210021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015) | 2015 | 293.735 | 34,73% | Nee | is besteld, opbouw volgt nog |
7.2 | Riolering | 77220267 Hoek vervangen 2e deel budget 2015 (IP 2015) | 2015 | 202 | 99,95% | Ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220268 Hoek relinen 2e deel 2015 (IP 2015) | 2015 | 27.241 | 90,92% | Nee | project is in de afrondende fase |
7.2 | Riolering | 77220269 Oudelandse Hoeve Terneuzen vervangen (IP 2015) | 2015 | 7.103 | 97,03% | Nee | project is in de afrondende fase |
7.2 | Riolering | 77220270 Oudelandse Hoeve Terneuzen relinen (IP 2015) | 2015 | 9.508 | 80,98% | Nee | project is in de afrondende fase |
7.2 | Riolering | 77220272 Zuidpolder Terneuzen relinen (IP 2015) | 2015 | 12.403 | 75,19% | Nee | project is in de afrondende fase |
7.2 | Riolering | 77220273 Handelspoort relinen (IP 2015) | 2015 | 21.798 | 78,20% | Nee | project is in de afrondende fase |
7.2 | Riolering | 77220275 Noorderdokken Terneuzen relinen (IP 2015) | 2015 | 22.373 | 77,63% | Nee | project is in de afrondende fase |
7.2 | Riolering | 77220276 Vervangen rioolgemalen (elec./mech.) IP 2015 | 2015 | 0 | 100,00% | Ja | project is gereed |
7.2 | Riolering | 77220278 Vervangen druk-en vacuumriolering (el/mec) IP 2015 | 2015 | 61.558 | 66,54% | Nee | project is opgestart, oplevering eind 2019 |
8.3 | Wonen en bouwen | 78210043 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2015) | 2015 | 450.000 | 0,00% | Nee | Wordt uitgevoerd in 2019 |
1.050.526 | |||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 73102204 Anna Bijnsstraat Terneuzen 2215 m2 | 2016 | 0 | Ja | afgewikkeld | |
0.1 | Bestuur | 79900325 Burgerzaal-vloerbed, projector & ov meub.(IP 2016) | 2016 | 5.017 | 92,93% | Ja | afgewikkeld |
0.4 | Overhead | 79900422 Update applicaties/licenties (IP 2016) | 2016 | 3 | 100,00% | Ja | afgewikkeld |
0.4 | Overhead | 79900423 Uitbreiding ICT-infrastructuur (IP 2016) | 2016 | 19.271 | 90,36% | Nee | In 2020 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101244 Reconstructie wegen 2016(herbestrating) | 2016 | 1.312 | 99,78% | Ja | afgewikkeld |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72108028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016) | 2016 | 295.457 | 0,01% | Nee | restant is bestemd voor afwikkeling verplichtingen |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72108029 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2016) | 2016 | 117.500 | 0,00% | Nee | restant is bestemd voor afwikkeling verplichtingen |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901732 Messenbalkmaaier P 74 | 2016 | 15.000 | 0,00% | Nee | Afwikkeling in 2020 icm investering tractor P90 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901734 Klepelmaaier P 84 | 2016 | 15.000 | 0,00% | Nee | Afwikkeling in 2020 icm investering tractor P90 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901735 Heggeschaar P 83 | 2016 | 12.000 | 0,00% | Nee | Afwikkeling in 2020 icm investering tractor P90 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901736 Klepelmaaier P 80 (IP 2016) | 2016 | 15.000 | 0,00% | Nee | Afwikkeling in 2020 icm investering tractor P90 |
7.3 | Afval | 77210022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016) | 2016 | 220.173 | 44,96% | Nee | afwikkeling in 2019 (in 2018 is eerste termijn betaald) |
7.2 | Riolering | 77220282 Axel 3 relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016) | 2016 | 76.372 | 90,74% | Nee | project is in de afrondende fase |
7.2 | Riolering | 77220283 Othene relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016) | 2016 | 92 | 98,15% | Nee | project is nog niet helmaal afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220284 Gemeente Terneuzen putrenov. hoofdriol. (IP 2016) | 2016 | 15.583 | 84,42% | Nee | project is nagenoeg gereed |
7.2 | Riolering | 77220285 vervangen rioolgemalen (elec./mech.) | 2016 | 3.690 | 91,80% | Nee | project is in de afrondende fase |
7.2 | Riolering | 77220286 Vervangen rioolgemalen (bouwkundig) (IP 2016) | 2016 | 0 | 100,00% | Ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220287 Verv. druk-en vacuumriolering (elec./mech.)(IP 16) | 2016 | 117.755 | 21,50% | Nee | project is nog niet gereed |
7.2 | Riolering | 77220288 Verv. druk-en vacuumriol. (bouwk.) (IP 2016) | 2016 | 10.000 | 0,00% | Nee | project is nog niet opgestart |
7.2 | Riolering | 77220289 Vervangen IBA's (elec./mech.) (IP 2016) | 2016 | 0 | 100,00% | Ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP '16) | 2016 | 49.575 | 0,85% | Nee | project zit in de opstartfase |
7.2 | Riolering | 77220291 Baggerdepot waterschap deel 2 (IP 2016) | 2016 | 7.540 | 95,69% | Nee | project zit in afrondende fase |
7.2 | Riolering | 77220292 Biervliet buurt Achterpad Oude Poorte waterov IP16 | 2016 | 190.228 | 4,89% | Nee | project wordt naar verwachting in 2020 opgeleverd |
7.2 | Riolering | 77220293 Overstortpersleid. gemaal Westersch kl.rep.(IP 16) | 2016 | -235 | 100,39% | Ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16) | 2016 | 54.428 | 63,71% | Nee | resterend budget wordt benut voor het Boerengat |
7.2 | Riolering | 77220295 Sas v Gent aanbrengen spindelschuiven in AWL IP16 | 2016 | 32.089 | 35,82% | Nee | project is nog niet gereed |
7.2 | Riolering | 77220296 Zandstraat afkopp hemelwater van drukriol. (IP 16) | 2016 | 22.691 | 9,24% | Nee | project is nog niet gereed |
7.2 | Riolering | 77220297 Terneuzen Nijverheidsstraat afkoppelen HWA (IP16) - uitgaven | 2016 | 16.143 | 94,62% | Nee | project is in afrondende fase |
8.3 | Wonen en bouwen | 78210046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016) | 2016 | 387.000 | 0,00% | Nee | Wordt uitgevoerd in 2019 |
- inkomsten | 2016 | 5.391 | 106,07% | ||||
1.704.075 | |||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 73102105 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius) (73102105 t/m 2109 samengevoegd) | 2017 | -8.732 | 93,71% | Ja | verkoop is afgewikkeld |
0.4 | Overhead | 79900308 Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen | 2017 | 56.426 | 21,63% | Nee | Verschillende aanpassingen, zoals bijvoorbeeld glazen afschermingswanden in 2019/2020. |
0.4 | Overhead | 79900329 Trouwzaal-stoelen, vloerbedekking en ov meubels | 2017 | 1.465 | 95,51% | Ja | afgewikkeld |
0.4 | Overhead | 79900426 Vervanging applicaties (IP 2017) | 2017 | 110.643 | 26,24% | Nee | In 2020 |
0.4 | Overhead | 79901749 Kernboormachine (IP 2017) | 2017 | 6.320 | 36,80% | Nee | Afrondende werkzaamheden in 2019 |
0.4 | Overhead | 79901753 Aanschaf en plaatsen zonnepanelen "de Koegors" | 2017 | 17.795 | 91,91% | Nee | Ivm afronding van de SDE + subsidie nog laten staan |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 71200020 Bluswatervoorzieningen Oostelijk Bolwerk Tnz | 2017 | 1 | 100,00% | Ja | afgewikkeld |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101250 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2017 | 2017 | 12.329 | 97,17% | Nee | afronding 1e kw.2019 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101251 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2017 | 2017 | -3.938 | 100,35% | Nee | afronding 1e kw.2019 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101252 Herinrichting Markt Terneuzen | 2017 | -24.627 | 104,28% | Ja | afgewikkeld |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101253 Infrastructuur De Kampagne | 2017 | 357.832 | 42,84% | Nee | Alleen oude slagerij gedaan. Oude slagerij nog bi te ramen. |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101255 Veegauto met veegvuilopbouw (mini zijlader nr. 34) | 2017 | 14.437 | 81,68% | Ja | 2017_BW_01292, Besluitpunt 3. Restantkrediet vervalt. |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101256 Aanleg vrijliggende fietspaden Kennedylaan | 2017 | -530 | 100,52% | Ja | afgewikkeld |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101259 Verkeersveiligheidsvoorzieningen Zandstraat | 2017 | 0 | 100,00% | Ja | afgewikkeld |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72108030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017) | 2017 | 295.500 | 0,00% | Nee | restant is bestemd voor afwikkeling verplichtingen |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72108031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017) | 2017 | 117.500 | 0,00% | Nee | restant is bestemd voor afwikkeling verplichtingen |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72110035 Parkeerplaatsen Brede School Othene Tnz. | 2017 | 3.254 | 82,64% | Ja | afgewikkeld |
2.2 | Parkeren | 72140021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017) | 2017 | 88.430 | 18,47% | Nee | Parkeerapparatuur voldoet nog aan de eisen en is nog in orde daardoor is er geen vervanging noodzakelijk. |
2.2 | Parkeren | 72140022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017) | 2017 | 90.250 | 9,50% | Nee | parkeerapparatuur nog in goede staat; vervanging nog niet nodig |
2.2 | Parkeren | 72140023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017) | 2017 | 20.390 | 0,00% | Nee | apparatuur functioneert nog goed; vervanging nog niet nodig |
2.2 | Parkeren | 72140024 Parkeerterrein ABAB parkeervoorzieningen (IP 2017) | 2017 | 9.500 | 0,00% | Nee | slagboom functioneert nog prima en hoeft nog niet vervangen te worden |
2.2 | Parkeren | 72140025 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2017) | 2017 | 17.497 | 76,23% | Nee | apparatuur functioneert nog goed; vervanging nog niet nodig |
3.4 | Economische promotie | 75600040 Portaal van Vlaanderen | 2017 | 5.427 | 98,93% | Nee | afwikkelen in 2019 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 74210064 Hekwerk en entree's Brede School Othene Tnz. | 2017 | 2.108 | 90,88% | Ja | afgewikkeld |
5.6 | Media | 75100005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat | 2017 | -9.599 | 99,00% | Nee | betreft beschikbaar gestelde kredieten voor de nieuw te bouwen bibbliotheek aan de Kop van Noordstraat en de inrichting hiervan ad respectievelijk € 1.133.000 en € 570.000; investering wordt gedekt uit opbrengsten grondverkopen/ panden en een bijdrage uit de reserve dekking kapitaallasten; uitvoering naar verwachting 2019 e.v. |
5.2 | Sportaccommodaties | 75310058 Vervanging lichtmasten VV Philippine IP 2018 | 2017 | 6.249 | 51,45% | Ja | krediet was gebaseerd op vervanging van alle verlichting; dit bleek niet nodig te zijn; |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901744 Pick-up 82 (IP 2017) | 2017 | 13.535 | 72,93% | Ja | afgewikkeld |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901745 Pick-up 83 (IP 2017) | 2017 | 6.080 | 87,84% | Ja | afgewikkeld |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 76304016 't Kaaike Zuiddorpe (keuk,toilet,akoest,veiligh.) | 2017 | 0 | 100,00% | Ja | afgewikkeld |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 76304018 't Kaaike Zuiddorpe (vloerbed,energiemtr,sfeer) | 2017 | 1 | 100,00% | Ja | afgewikkeld |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 76600001 Lening Stichting de Vlaschaard | 2017 | 0 | 100,00% | Ja | afgewikkeld |
7.3 | Afval | 77210024 Bedrijfsafvalwagen 2 (IP 2017) | 2017 | 240.780 | 35,79% | Nee | afwikkeling in 2019 (in 2018 is eerste termijn betaald) |
7.2 | Riolering | 77220300 Relinen Haarmanweg, Hughersluys, Driewegen (IP 17) | 2017 | 13.317 | 84,33% | Nee | project is in afrondende fase |
7.2 | Riolering | 77220301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17) | 2017 | 1.334.079 | 22,66% | Nee | achetrstand in de voorbereiding |
7.2 | Riolering | 77220303 Vervangen Joost Hamerlinckstraat (IP 2017) | 2017 | 1 | 100,00% | Ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220304 Relinen Leepstraat, Veerweg (+klimaatad.) (IP17) | 2017 | 14.852 | 78,78% | Nee | project is in afrondende fase |
7.2 | Riolering | 77220305 Vervangen IBA's buitengebied (IP 17) | 2017 | 0 | 100,00% | Ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220306 Vervangen rioolgemalen (E/M) (IP 17) | 2017 | 15.000 | 0,00% | Nee | uitvoering in 2019 |
7.2 | Riolering | 77220307 Vervangen rioolgemalen (B) (IP 17) | 2017 | 1.600 | 84,00% | Ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 77220308 Vervangen druk-/vacuümriolering (E/M) (IP 17) | 2017 | 25.000 | 0,00% | Nee | project in voorbereiding |
7.2 | Riolering | 77220309 Vervangen druk-/vacuümriolering (B) (IP 17) | 2017 | 10.000 | 0,00% | Nee | project in voorbereiding |
7.3 | Afval | 79901740 Haakarmcontainers (IP 2017) | 2017 | 3.037 | 89,88% | Nee | Afrondende werkzaamheden in 2019 |
7.3 | Afval | 79901752 Vrachtauto 10 (IP 2017) | 2017 | 19.596 | 90,20% | Ja | 2017_BW_01672. Besluitpunt 3, het restantkrediet van € 20.000 vervalt. |
8.3 | Wonen en bouwen | 78210049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017) | 2017 | 450.000 | 0,00% | Nee | Wordt uitgevoerd in 2019 |
3.332.806 | |||||||
0.2 | Burgerzaken | 70030006 Aanschaf stemhokjes, -bussen en materiaal (2018) | 2018 | 1.929 | 94,36% | Ja | afgewikkeld |
0.2 | Burgerzaken | 70030007 Aanschaf opslagcontainers verkiez.materiaal (2018) | 2018 | 0 | 100,00% | Ja | afgewikkeld |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 73100001 Verkoop erfpachtsgrond te Sas van Gent | 2018 | 20.151 | 0,00% | Ja | betreft afwaardering boekwaarde erfpachtsgronden |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 73102110 Aanpassingen Jacob Catsstraat 7 Tern. | 2018 | -5.153 | 112,70% | Ja | de overschrijding is veroorzaakt door een tegenvallende aanbesteding en enkele meerwerken |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 73102111 Aanp. schoolplein J.Catsstraat 7 Tern tbv parkeren medewerkers | 2018 | 33.880 | 0,00% | Nee | uitvoering 2019 |
0.4 | Overhead | 79900334 Patio's stadhuis/-kantoor Tnz (IP 2018) | 2018 | 10.000 | 0,00% | Nee | Verschillende werkzaamheden zijn al uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2019 |
0.4 | Overhead | 79900335 Vernieuwing keuken 2e verd. stadhuis (IP 2018) | 2018 | 23.800 | 0,00% | Nee | In 2019 |
0.4 | Overhead | 79901763 Pick-Up 78 (IP 2018) | 2018 | 6.330 | 87,34% | Nee | er volgen nog wat afrondende werkzaamheden |
0.4 | Overhead | 79901766 Combo 108 Handhaving | 2018 | 13.183 | 56,06% | Ja | afgewikkeld |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101197 Herinr. terrein vrm. gem.werkpl. Nieuwendijk Axel | 2018 | -324 | 0,00% | Ja | afgewikkeld |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101257 Sneeuwschuiver (IP 2018) | 2018 | 20.000 | 0,00% | Nee | is inmiddels aangeschaft |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101260 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2018 | 2018 | 603.670 | 14,07% | Nee | Oplevering eind 2019. |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101261 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2018 | 2018 | 80.569 | 91,22% | Nee | Project is nog in uitvoering |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101262 Rotonde sluizencomplex | 2018 | 434.841 | 3,37% | Nee | Project nog niet afgerond; verplichting aangegaan van € 406.000 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72101263 Aanpassingen westelijke stadsrand | 2018 | 50.000 | 0,00% | Nee | Wordt uitgevoerd in 2019 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72108032 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2018) | 2018 | 295.500 | 0,00% | Nee | Afronding in 2019 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 72108033 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2018) | 2018 | 117.500 | 0,00% | Nee | Afronding in 2019 |
2.2 | Parkeren | 72140026 Parkeertoezicht (IP 2018) | 2018 | 23.485 | 0,00% | Nee | handhavingsapparatuur is nog in goede staat en hoeft niet vervangen te worden. |
2.1 | Verkeer en vervoer | 79901757 Aanhanger (IP 2018) | 2018 | 2.599 | 74,01% | Nee | er is nog één aanpassing voorzien |
2.1 | Verkeer en vervoer | 79901762 Asfaltzaag (IP 2018) | 2018 | 11.000 | 0,00% | Nee | aanschaf 2019 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 74210065 1e aanvr.OLP Pr.Willem v.Oranje 16e groep (IP2018) | 2018 | 0 | 100,00% | Ja | afgewikkeld |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 74210066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek | 2018 | 49.020 | 1,96% | Nee | In 2019 wordt € 30.000 uitgegeven; in 2020 € 19.020 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 74210067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ | 2018 | 49.020 | 1,96% | Nee | In 2019 wordt € 30.000 uitgegeven; in 2020 € 19.020 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 74210068 Onderzoek leerlingenstromen in kern Terneuzen | 2018 | 8.955 | 64,18% | Nee | In 2019 wordt restant van € 8.955 uitgegeven. |
5.2 | Sportaccommodaties | 75300055 Vervanging tennisbaan Zaamslag IP 2018 | 2018 | 15.000 | 100,00% | Nee | 1e halfjaar 2019 uitvoeren; i.v.m. aanvraag lening en opvragen offertes heeft het traject langer geduurd |
5.2 | Sportaccommodaties | 75300056 Belijning atletiekbaan AV Scheldesport IP 2018 | 2018 | -406 | Ja | afgewikkeld | |
5.2 | Sportaccommodaties | 75300057 Cameratoezicht openluchtzwembaden | 2018 | 2.936 | 20,97% | Nee | hiervoor worden in 2019 camera's gekocht voor Koewacht. Indien het restantkrediet hiervoor niet toereikend is, schrijft vakafdeling een advies. |
5.2 | Sportaccommodaties | 75300058 Lening TV Zaamslag tbv tennisba(a)n(en) | 2018 | 15.000 | 100,00% | Ja | De tennisvereniging ziet achteraf gezien toch af van de lening vanwege hoge administratieve last. Krediet kan vervallen. |
5.2 | Sportaccommodaties | 75310059 Dug Outs Zeeuwse Honk IP 2018 | 2018 | -3.920 | -10,59% | Ja | De aanneemkosten zijn hoger uitgevallen. De raming was gebaseerd op offertes van 2017. |
5.2 | Sportaccommodaties | 75310060 Vervanging verlichting RKVV Koewacht IP 2018 | 2018 | 1.923 | 16,72% | Ja | afgewikkeld |
5.2 | Sportaccommodaties | 75310061 Hekwerk schuttersterrein Axel (ZVKC) IP 2018 | 2018 | 5.000 | 100,00% | Nee | Uitvoering vindt plaats door de ZVKC (hondenclub) in eigen beheer. De hondenclub declareert bij de schuttersvereniging, die vervolgens bij de gemeente declareert. Vanwege bestuurswisseling is de uitvoering door de hondenclub nog niet gerealiseerd. Dit gebeurt in het 1e halfjaar 2019. |
5.4 | Musea | 75410012 Restauratie Schoolmuseum Nieuwstraat 2-4 Terneuzen | 2018 | 719 | 99,31% | Ja | afgewikkeld |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901758 Kraan-Herder (IP 2018) | 2018 | 75.000 | 0,00% | Nee | Afwikkeling in 2020 icm investering tractor P90 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901759 Maaikorf-Herder (IP 2018) | 2018 | 10.000 | 0,00% | Nee | Afwikkeling in 2020 icm investering tractor P90 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901760 Multy transport P 380 (IP 2018) | 2018 | -581 | 100,97% | Ja | afgewikkeld |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901764 Aebi maaimachine P 91 (taludmaaier) (IP 2018) | 2018 | 4.651 | 96,55% | Ja | afgewikkeld |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 79901765 Aanhanger P 79-5 (IP 2018) | 2018 | 8.553 | 42,98% | Ja | afgewikkeld |
7.3 | Afval | 77210025 Huisvuilwagen 3 (IP 2018) | 2018 | 375.000 | 0,00% | Nee | levering is voorzien in 2019 |
7.3 | Afval | 77210026 Afzetbare huisvuil perscontainer | 2018 | 0 | 100,00% | Ja | afgewikkeld |
7.3 | Afval | 77210027 Afsluitbare afzet container | 2018 | 1.250 | 95,54% | Nee | er volgen nog wat afrondende werkzaamheden |
7.3 | Afval | 77210028 Afzetbare pers/trechter container | 2018 | 40.000 | 55,56% | Nee | afwikkeling in 2019 |
7.3 | Afval | 77210029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers | 2018 | 90.400 | 39,73% | Nee | afwikkeling in 2020 |
7.3 | Afval | 77210030 Routeoptimalisatie Software | 2018 | 30.000 | 0,00% | Nee | afwikkeling 2020, e.e.a. afhankelijk van grondstoffenplan |
7.3 | Afval | 77210031 Routeoptimalisatie Hardware | 2018 | 120.000 | 0,00% | Nee | afwikkeling 2020, e.e.a. afhankelijk van grondstoffenplan |
7.2 | Riolering | 77220199 Verb. waterbeheersing omg.Bosjesweg(1e en 2e fase) | 2018 | -94 | Ja | afgewikkeld | |
7.2 | Riolering | 77220311 rel.verv. Axel 4 + buitenwijken (fase 1) | 2018 | 283.019 | 29,25% | Nee | project is nog niet gereed |
7.2 | Riolering | 77220312 rel.verv. wijk Serlippenspolder en Noordpolder | 2018 | 527.592 | 5,79% | Nee | project is nog niet gereed |
7.2 | Riolering | 77220313 rel.verv. wijk Sint Annapolder (fase 1) IP 2018 | 2018 | 30.000 | 0,00% | Nee | project in voorbereiding |
7.2 | Riolering | 77220314 vervangen en afkoppelen W. Kloosstraat (IP 18) | 2018 | 480.184 | 3,96% | Nee | aanbesteding moet nog plaatsvinden |
7.2 | Riolering | 77220315 rel.verv. (incl. maatr. waterbeheersing) Sluiskil | 2018 | 411.766 | 1,96% | Nee | is onderdeel van reliningproject |
7.2 | Riolering | 77220316 Vervangen Tulpstraat (Hoek) IP 2018 | 2018 | 117.442 | 16,11% | Nee | is onderdeel van reliningproject |
7.2 | Riolering | 77220317 Verv.ren. inspectieputten hoofdriol. (Tnz) IP 2018 | 2018 | 100.000 | 0,00% | Nee | is onderdeel van reliningproject |
7.2 | Riolering | 77220318 Vervangen IBA's buitengebied (Tnz) IP 2018 | 2018 | 18.841 | 62,32% | Nee | afwikkeling in 2019 |
7.3 | Afval | 79901754 Multiyet C 66 (IP 2018) | 2018 | 41.891 | 27,93% | Nee | levering 2019 |
7.3 | Afval | 79901755 Vrachtauto 11 (IP 2018) | 2018 | 118.764 | 56,81% | Nee | afwikkeling 2019 (restant aanneemsom) |
7.3 | Afval | 79901756 Vrachtauto 10 (IP 2018) | 2018 | 166 | 99,78% | Ja | afgewikkeld |
7.2 | Riolering | 79901761 Kolkenzuiger 42 (IP 2018) | 2018 | 350.000 | 0,00% | Nee | aanschaf 2019 |
8.3 | Wonen en bouwen | 78210050 Renovatie toren NH-kerk Zaamslag (IP 2018) | 2018 | 300.000 | 0,00% | Nee | de start van de werkzaamheden is vertraagd vanwege onderzoek in het kader van de flora-en faunawet (verplicht) |
8.3 | Wonen en bouwen | 78210051 Uitv. 5e fase renovatie Willibrordustoren (IP 18) | 2018 | 272.000 | 0,00% | Nee | de start van de werkzaamheden is vertraagd vanwege onderzoek in het kader van de flora-en faunawet (verplicht) |
8.3 | Wonen en bouwen | 78210052 10 parkeerpl. planontwikk. Vlooswijkstr/Schoolweg | 2018 | 25.000 | 0,00% | Nee | Wordt uitgevoerd in 2020 |
5.717.052 | |||||||
Totaal | Generaal | 16.463.493 |