Programma Economie
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 3.010 | 4.447 | 2.147 | 2.300 | V |
Baten | 2.409 | 3.736 | 1.658 | -2.078 | N |
Saldo | 601 | 711 | 489 | 222 | V |
Mutaties reserves | 0 | -87 | 198 | -285 | N |
Resultaat | 601 | 624 | 686 | -63 | N |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Economie | € | 489.000 |
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 222.000 |
Procentueel is dit: | 31,20% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 222.000 | V | ||
Loonkosten eigen personeel | € -38.000 | N | ||
Kapitaallasten | € -10.000 | N | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € -15.000 | N | € -63.000 | N |
Totaal te verklaren afwijking | € 285.000 | V |
Toelichting:
De kosten vallen gunstiger uit omdat wij geplande werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatieplan Terneuzen Zuid doorschuiven naar 2019. De oorzaak hiervan is dat het niet mogelijk was om gronden voor de waterberging en afvoersloot aan te kopen. Als gevolg hiervan leggen wij de waterberging nu alleen aan op gronden die al in eigendom zijn van de gemeente. Hiervoor moesten wij het ontwerp aanpassen. Dit voordeel valt grotendeels weg tegen een lagere onttrekking aan de reserve bouwgrondexploitatie, zie hieronder.
Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.
Mutaties reserves
Het betreft lagere onttrekkingen aan de reserve bouwgrondexploitatie van € 262.000 en de reserve kapitaallasten economisch nut van € 3.000. Daarnaast is een bedrag van € 20.000 toegevoegd aan de reserve cofinanciering Toerisme en plattelandsontwikkeling.
De mutatie bouwgrondexploitatie betreft € 242.000 voor de exploitatie Handelspoort Zuid. Door vertraging in uitgifte van gronden hebben wij bij de jaarrekening 2017 een voorziening opgenomen van € 289.000. Met ingang van de herziening exploitatieplannen 2019 nemen wij de uitkomsten van de herziening als voorziening op. De doorrekening van het plan geeft een negatief resultaat van € 47.000. Daarnaast verhogen wij voor de exploitatie Terneuzen Zuid ten opzichte van boekjaar 2017 de winstneming met € 20.000 op basis van de realisatiegegevens van 2018. Dit voegen wij toe aan de bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie.
Het geraamde bedrag voor cofinanciering Toerisme en plattelandsontwikkeling is niet uitgegeven in 2018. Hiervan is eerder besloten het overschot te reserveren.