III Toelichting op baten en lasten

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

2018

2018

2018

2018

bedrag x € 1.000

geraamd primitief

laatste wijziging

werkelijk

verschil

Lasten

10.727

10.851

10.229

623

V

Baten

279

403

609

207

V

Mutaties reserves

-3

-3

-3

0

N

Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Verkeer, vervoer en waterstaat

9.620.000

Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van

829.000

Procentueel is dit:

7,90%

Wij verklaren dit verschil als volgt:

Totale afwijking baten en lasten

 € 829.000

V

Loonkosten eigen personeel

 € 24.000

V

Kapitaallasten

 € 524.000

V

Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) 

 € 35.000

V

 € 583.000

V

Totaal te verklaren afwijking

 € 246.000

V

Toelichting:
De afwijkingen betreffen meerdere kleinere bedragen voornamelijk binnen het taakveld 2.1 Verkeer en vervoer voor een totaalbedrag van € 216.000. Het betreft vooral de producten straatreiniging (diverse lasten en baten), kabels en leidingen (hogere opbrengst leges vergunningen) en onkruidbestrijding (lagere bijdrage aan derden). Meer aanvragen en werken van Delta netwerkgroep (DNWG) veroorzaken de hogere legesopbrengst bij kabels en leidingen. Bij onkruidbestrijding door derden is er voordeel door geen externe inhuur van veegmachines en personeel wegens de droogte.

Mutaties reserves
Er zijn geen verschillen tussen raming en werkelijkheid in de reserves in dit programma.