Programma Volksgezondheid en milieu
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 15.025 | 15.340 | 14.450 | 890 | V |
Baten | 13.907 | 14.340 | 14.418 | 78 | V |
Saldo | 1.117 | 1.000 | 32 | 968 | V |
Mutaties reserves | 59 | 44 | 69 | -25 | N |
Resultaat | 1.176 | 1.043 | 100 | 943 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Volksgezondheid en milieu | € | 32.000 |
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 968.000 |
Procentueel is dit: | 96,80% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 968.000 | V | ||
Loonkosten eigen personeel | € -62.000 | N | ||
Kapitaallasten | € 717.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € 15.000 | V | € 670.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € 298.000 | V |
Toelichting:
Bij huishoudelijk afval is er een voordeel van € 185.000. Dit betreft voor een bedrag van € 110.000 hogere opbrengsten oud papier. Daarnaast betreft het een incidentele budget van € 75.000 voor routeoptimalisatie UHF sticker. Dit budget is niet meer noodzakelijk in verband met wijziging van het grondstoffenplan.
Op het onderdeel gezondheid hebben wij voordeel van € 53.000. Dit bestaat voor € 25.000 uit lagere uitgaven voor gezond in de stad. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve Gezond in de Stad (zie mutaties reserves). Daarnaast betreft het een voordeel van € 32.000 door de terugontvangst van de GGD voor compensabele BTW.
Mutaties reserves
Wij hebben een nadeel door een lagere onttrekking aan de reserve Gezond in de stad van € 25.000. Dit vanwege lagere uitgaven voor gezond in de stad.