- Waar kwam ons geld vandaan? (x € 1.000)
Toelichting
35% van de inkomsten van de gemeente komen van het Rijk via de Algemene Uitkering. 20% komt via de integratie-uitkering sociaal domein. De woonlasten (onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrecht) zorgen voor 19% van de inkomsten.
De algemene uitkering, integratie-uitkering sociaal domein en de OZB zijn opgenomen in de algemene dekkingsmiddelen. De opbrengsten van het rioolrecht en de afvalstoffenheffing zijn opgenomen in programma 7 Volksgezondheid en Milieu.
De bijdrage van het rijk voor de uitkeringsverstrekking van de bijstand (10% van de inkomsten) zijn zichtbaar in programma 6 Sociaal Domein. - Waar ging ons geld naar toe? (x € 1.000)
Toelichting
Bijna 42% van onze middelen hebben wij aan het programma 6 Sociaal Domein besteed. De overige uitgaven zijn verdeeld over de verschillende programma's. Voor verdere specificaties verwijzen wij naar de desbetreffende programma's
- Woonlasten
Toelichting
Ten opzichte van 2017 zijn de totale woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in de gemeente Terneuzen gemiddeld gestegen met 0,7%. Voor deze berekening is uitgegaan van een gemiddelde WOZ-waarde € 165.000 (2017: € 161.000). Gemiddeld gezien stegen de woonlasten in de provincie Zeeland niet.
- Wat is onze vermogenspositie?
Toelichting
Financiële positie is gezond:
Ons beleid is gericht op het verbeteren van de financiële positie. Om de financiële positie van de gemeente verder te versterken, gaan wij in de begroting terughoudend om met nieuwe investeringen. Het effect daarvan is te zien in de tabel. Geprognotiseerde rekeningresultaten voegen wij toe aan de algemene reserve. Deze nam in 2018 met ruim € 3,3 miljoen toe. Uitvoering van dit beleid leidt tot stijging van het eigen vermogen. In de tabel is de ontwikkeling van het eigen vermogen opgenomen. Het eigen vermogen is onderverdeeld naar soort reserve. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. - Schuld per inwoner
Toelichting
Schuld per inwoner neemt af:
Door het zorgvuldig afwegen van investeringen en verwachte gunstige rekeningsresultaten vermindert de financieringsbehoefte. Hierdoor neemt de schuld per inwoner af.
Door het gunstige resultaat van de jaarrekening 2018 neemt de schuld per inwoner evenals in de voorgaande jaren verder af. Sociaal domein
Wij merken nog op dat evenals veel andere gemeenten in Nederland ook onze gemeente te maken heeft met tekorten in het sociaal domein, vooral in de jeugdzorg. Wij gaan er vanuit dat deze tekorten opgevangen kunnen worden. Dit willen wij doen door de inzet van de reserve sociaal domein. In onze begroting zijn de tekorten binnen het Sociaal domein niet expliciet inzichtelijk zijn. Wij ramen namelijk budgettair neutraal: de kosten voor de gedecentraliseerde budgetten binnen het Sociaal domein ramen wij op dezelfde hoogte als de budgetten die wij daarvoor van het Rijk ontvangen via het gemeentefonds. Bij de jaarrekening onttrekken wij eventuele tekorten aan de reserve Sociaal Domein. Hieronder geven wij inzicht in het verloop van het resultaat van het sociaal domein. Een nadere toelichting is terug te vinden bij onderdeel III toelichting op baten en lasten, analyse rekeningresultaat.
Sociaal Domein (bedragen maal 1.000)
2015
2016
2017
2018
Resultaat sociaal domein per jaar
3.536
1.580
920
-2.055
Eén grensoverschrijdende haven: North Sea Port
De havens van Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent zijn gefuseerd. Het fusietraject is in 2018 afgerond. Hiermee is een van de grootste zeehavens van West-Europa ontstaan: North Sea Port. North Sea Port is in Europa de nummer drie in toegevoegde waarde en de nummer tien in goederenoverslag. Na afronding van het fusietraject is besloten een traject te starten om de gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports (GR ZSP) op te heffen waardoor de gemeente Terneuzen direct aandeelhouder wordt van North Sea Port.
Toekomstbestendig voortgezet onderwijs voor de hele regio
In 2018 zijn belangrijke stappen gezet voor de toekomst van het Zeeuws-Vlaamse voortgezet onderwijs. In 2018 stemden schoolbesturen, medezeggenschapsraden, het Rijk, de onderwijsinspectie, de provincie en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten in met het transitieplan.
Hierin is geregeld hoe het Zeeuws-Vlaams voortgezet onderwijs er de komende vier jaar uit komt te zien. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat een kwalitatief en breed aanbod van voortgezet onderwijs de komende jaren gegarandeerd is. Met ingang van schooljaar 2018 fuseerden de Terneuzense scholen tot één nieuwe school: het Lodewijkcollege.Geen enkel kind mag opgroeien in armoede
In 2018 hebben we verder ingezet op het helpen van kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen. Hierdoor kunnen zij volledig en volwaardig meedoen op school. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten werken hiervoor samen met de Stichting Leergeld. Leergeld verstrekt rechtstreeks aan de ouders vergoedingen voor ‘het educatieve deel’ van het kindpakket. Dit zijn vooral verschillende schoolkosten, schoolreizen, schoolspullen, fietsen, zwemlessen en computers. De Stichting Leergeld gaat naar de gezinnen toe en kijkt ter plaatse hoe ze kan helpen. In 2017 bereikte Leergeld in Terneuzen 354 kinderen. In 2018 zijn meer kinderen (443) bereikt en heeft Leergeld meer uitgegeven per kind.
Verdere inzet op energietransitie en duurzaamheid
In 2018 zijn diverse stappen gezet om te komen tot een verdere verduurzaming van onze samenleving. Zo zijn binnen de regionale energiestrategie van Zeeland ambitieuze doelen afgesproken. Als gemeentelijke organisatie hebben we in 2018 diverse stappen gezet. Zo zijn 744 zonnepanelen op een gemeentelijk gebouw (locatie De Koegors) in gebruik gesteld. We hebben verder ingezet op het adviseren, stimuleren en motiveren van burgers en bedrijven voor duurzame energie. Zo organiseerden we informatiebijeenkomsten over zonnepanelen, warmtepompen en spouwmuurisolatie. Deze bijeenkomsten werden druk bezocht.
Opening vernieuwde Markt van Terneuzen
In 2018 is de vernieuwde Markt in Terneuzen geopend. De Markt dient als ’huiskamer van Terneuzen’: een prettige plaats om te verblijven met verplaatsbare zitbanken en bomenbakken, terrassen, fonteinen voor de kleintjes, een visuele loopbrug en spelelement in de bestrating. De vernieuwde Markt is een impuls voor een aantrekkelijk centrum en levendig winkelgebied.
Huisvesting voor arbeidsmigranten
De vraag naar arbeidskrachten is groot in onze gemeente door de vele economische ontwikkelingen en infrastructurele projecten. De gemeente wil dat arbeidsmigranten goed in onze gemeente kunnen wonen en integreren. We willen deze nieuwe inwoners met ons uitgebreide voorzieningenniveau en ons mooie landschap aan onze gemeente binden. We hebben in 2018 ingezet op kaders voor het realiseren van huisvesting voor deze professionals. Concreet is een planontwikkeling in gang gezet voor een tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Terneuzen (voormalig Philipsterrein). Tegelijkertijd hebben we afgesproken om te handhaven waar overlast ontstaat in onze woonkernen, bijvoorbeeld door het verblijf van te grote groepen in particuliere huizen.
Aantal bijstandsuitkeringen gedaald in 2018
In 2018 is er een afname van het aantal bijstandsuitkeringen. We begonnen het jaar 2018 met 1057 uitkeringen. We sloten het jaar af met 990 personen die een bijstandsuitkering ontvingen. De economische omstandigheden zorgen ervoor dat veel mensen kunnen uitstromen naar een baan. We merken dat juist nu investeren in extra begeleiding een duurzame uitstroom naar regulier werk vergroot.
Inkomsten Gerealiseerd
€ -160.349
Afwijking € -2.029
Uitgaven Gerealiseerd
€ 160.349
Afwijking € 2.029
Gerealiseerd € -5.983
Afwijking € -2.122
Gerealiseerd € 5.518
Afwijking € 3.059